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T+盘点单具体的情况如下：为什么销货单统计上面数量总数跟累计出库数量会有差异，而且做盘点的时候盘点差异就这个数据的差异怀疑是数据问题，建议联系服务商，在服务社区--伙伴中心提交问题，让后台工程师研究分析解决；不是我们是直接从销货单生成的销售出库单，而且我查看了全部都已经出库并且审核系统管理---业务流程，可以查看分开管理和合并管理；从截图上来看是销货单未开销售出库单或部分出库，请通过销货单联查销售出库单。

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怎么设置添置凭证为9而不是5栏？具体的情况如下：怎么设置添置凭证为9而不是5栏？使用UFO工具修改凭证打印模板http://service.chanjet.com/tool/574e5dd26c6db03f5e9a93eb栏距大小，在哪里设置也是在这里设置我的意思是要打印出来的凭证是9栏总账-设置-账簿T65.1能装在W7上吗具体的情况如下：T65.1能装在W7上吗你好社区中没有文档，需要您提交支持网问题。

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查了帐总账跟明细帐是平的，却对账不平具体的情况如下：查了帐总账跟明细帐是平的，却对账不平服务器上是在主机上吗http://service.chanjet。

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T1商贸宝批发零售版支不支持win10具体的情况如下：T1商贸宝批发零售版支不支持win10您好，不支持同时账套能正常备份，但数据库恢复提示'逻具体的情况如下：同时账套能正常备份，但数据库恢复提示'逻辑文件'XX'不是数据库'XX'的一部分请问如何处理？同上一个问题回复。用友U810.1总账科目设置项目辅助核算有什么好处？告诉用户可以按照项目进行核算，查看账表。

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怎么反结账，反记账？具体的情况如下：怎么反结账，反记账？经费支出明细表怎么没有数？好的一样，数据库2005可以；装2005的数据库可以吗和T3一样啊在对账界面，ctrl+h激活反记账，快捷键CTRL+SHIFT+F6反结账；G3t1年结存盘点时有哪些需要注意的具体的情况如下：请问T1年结存与盘点时有哪些需要注意的，还有是先盘点再年结存，还是年结存再盘点？您好，都可以，保证新的一年期初正确就行了！我安装盘找不到了。

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特别说明：问题描述：应收账款科目的二级科目有的设置了辅助核算，有的没有设置，在ufo报表中设置公式，能否按照一级科目+客户+方向取数。建议按照明细科目设置。登陆固定资产时没有结账的按钮，恢复结账时提示没有结账不能恢复。

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发票由美元换算本币金额时，四舍五入有错提交问题测试T+凭证具体的情况如下：T+普及版一张凭证能做多少条分录？有没有限制？这边我试了下，录到一半借贷不平它不让保存。凭证分录录入行数没有限制，但凭证分录行数较多时，建议您一边保存一边录入。1.客户询问销售发票里如何录入存货？2.后续销售业务核算成本及核算库存怎么操作？1.客户只有应收应付模块，在基础档案里增加存货档案，然后勾选内销外销外购属性，然后再去做销售发票。2。

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控制库管不让看入库单金额的权具体的情况如下：控制库管不让看入库单金额的权限在哪里设置谢谢谢谢~对用户授权时，勾上“控制字段权限”，默认就没有金额的权限。系统管理—用户权限—控制字段权限，看下图。客户来电称：有组装拆卸业务，能否在一张报表中查看母件以及母件的组成的子件，及子件的现存量？***********曹女士建议客户查看库存管理的库存齐套分析，查看母件的组成，及组成母件的子件的可用量。

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盘点单账面日期为今天，某存货显示账面数量为1，但是现存量查询中过滤不到记录，库存台账有显示期初有1个，并且已审核，为什么？数据异常，整理现存量后显示正常用友U810.1存货核算上月暂估的入库单,本月来了发票,为什么结算成本处理里没有内容?告诉用户需要先做采购结算后再做结算成本处理,用户明白811.1总账做凭证时出现提示：凭证不序时。如何处理？指导将选项中制单序时控制勾选取消，用户称先操作，有问题在来电，告知工号。

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11.0采购管理采购入库单保存时提示：单据日期早于订单审核日期？订单审核日期是1月3日，告知客户将入库单日期修改成1月3日或之后，存货有序列号管理，告知客户点击序列号，然后点修改，输入序列号，或者设置序列号规则。

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你好，请问一下就是我想查我的总账明细账，具体的情况如下：你好，请问一下就是我想查我的总账明细账，但是查出来的时候科目显示不出来，这个设置是灰色的，这个是怎么回事呢？表头二次过滤项中要取消勾选科目新加的存货。也编辑了条码。pos机安了f具体的情况如下：新加的存货。也编辑了条码。pos机安了f11同步。但是pos搜不到存货输入存货编码是否能带出存货，建议多按几次F11进行同步。重启pos端后同步。810。

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客户来电咨询，刚建立的帐套，出纳模块中账户的期初余额在哪录入？指导客户在系统设置--账户管理中，将账户暂停然后录入期初数据。客户表示明白。s890采购客户来电咨询：采购发票中的价税合计不对，怎么办？客户的价税合计录入到原本金额中了，上个月的发票已经结算，建议客户可以做红字的入库单和红字的发票金额和之前一致结算，再做正确的蓝字的入库单和蓝字的发票结算。11.1系统管理怎么删除日志?用sadmin登录点击系统清除数据。

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10，1总账客户来电咨询新增了银行科目，怎么指定为现金流量科目？指导客户在会计科目中编辑中指定科目中指定现金流量科目。客户明白请二线工程师直接派单。用户的应收款管理和总账对账不平。问题同Case-13-02-0010127（客户来电咨询2013年1月应收与总账对账不平，在与总账对账的界面取到应收和总账的期初余额不正确，有应收账款、预收账款、应收票据设置了客户往来。

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