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T3期初财务费财务费用用录入借方红字，期初财务费用变成贷方，无法结转了具体的情况如下：T3期初财务费财务费用用录入借方红字，期初财务费用变成贷方，无法结转了亲这边具体什么情况呢，期初余额损益类科目一般为0T3打了补丁之后登入T3提示登录失败具体的情况如下：T3打了补丁之后登入T3提示登录失败最好附个图先备份数据，再按以下步骤操作：1、请到服务社区下载最新补丁，服务器与客户端都要安装补丁。2、可能登录的账套数据有问题。

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11.0应付管理月结时提示”本月应付单据全部记账“为否如何处理？都是期初的采购发票，告知直接结账即可，问题解决。T3普及版10.8.2清空18年数据的时候提示脚本运行错误，清空年的数据失败具体的情况如下：T3普及版10.8.2清空18年数据的时候提示脚本运行错误，清空年的数据失败是什么原因？不用谢！好的，谢谢您好！这个需要看到具体的错误才能知道。要不您截个图过来看看，或者建议您做好备份。

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t+客户端打开就弹出这个请问什么问题具体的情况如下：t+客户端打开就弹出这个请问什么问题点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具数据库配置，点确定。清除缓存后重新登录。您好请问下这个利润随便生现在哪个二级科具体的情况如下：您好请问下这个利润随便生现在哪个二级科目下是没关系的是吗可以录手工凭证将之前结转的损益结转回本年利润科目下。只能选本年利润科目，不能选其他的。

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年底如何看客户销售量排序，想看看谁的销量具体的情况如下：年底如何看客户销售量排序，想看看谁的销量好，谁的销量差往来单位，即客户单位指的是什么排行榜没有二维的，要么查看商品的排行，要么查看单位的排行哪一项是看客户的销量的。

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不能手机和自动备份。具体的情况如下：T3普及版11.1，数据库2000，几天以来无法自动备份，备份数据找不到，如图示：手动备份时也提示如图示。请问这个是什么问题造成的，如何解决。您好，这个报错说明是您数据库里面的系统数据库msdb置疑了，为了您数据安全考虑，建议您联系您的服务商协助处理。t+分配账户入口在哪里具体的情况如下：t+分配账户入口在哪里，怎么进入我在哪里点新增怎么进入这个页面直接点击新增就可以麻烦你们快点。

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您好，请问下比如说我们欠这个供应商262具体的情况如下：您好，请问下比如说我们欠这个供应商2620.2元，发票，应付单上都是2620.2元。但实际他开真正发票给我们只开了2620，那0.2元未开，那0.2元我们肯定不会付，那做付款单时怎么做，按实际做的话那一直会挂一个0.2的小尾巴清不掉。好的，谢谢您如果拿到的发票多了2角，不用付的。

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11.0库存管理客户咨询如何将库存期初余额批量录入进去或者批量导入进去？客户是新建的帐套，告知客户可以用u8实施与维护工具导入，客户明白。890应付管理存货核算运费发票做了费用折扣结算，现在借方的在途物资凭证做好了，但是还没有转到原材料科目中，如何处理？用户处没有做结算成本处理，做完结算成本处理，对入库调整单生成凭证即可。s用友U810.0总账本月凭证已经记账了，上个月有张凭证错了，怎么处理。

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客户咨询：修改采购入库单的单价时提示：单据已结算，不能修改。委外管理的采购入库单，已经结算。并指导客户查询委外结算单列表。投入产出核对中辅助有差异显示是红色，差异就是本期投入的数值，希望尽快给客户回电解决。

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T+13.0安装包官网下载不了是怎么回事呢?具体的情况如下：T+13.0安装包官网下载不了是怎么回事呢?鼠标点下地址栏，之后回车下就可以正常下载了。材料采购有余额怎么办是什么原因具体的情况如下：材料采购有余额怎么办是什么原因存在暂估业务，入库单的贷方科目没有走材料采购。

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启用采购管理录入采购发票显示是期初采购发票为什么指导客户采购期初记账后即可录入正常的采购发票用户咨询从订单执行统计表中导出的日期，能否进行想加减，算出日期的差额？？告知用户EXCEL表格中的这个操作不是很清楚。t+可以跨年度录入数据吗？具体的情况如下：比如，现在我001的账套年限为2017.2018两年，我可以先录入2018年的，在录入2017年的数据吗？求解？？？？是的呢，您只要没有结账就可以录入的。

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872库存管理采购入库单，录入生产日期的时候提示存货已失效？点是继续保存，看到失效日期不是客户以为的2017年，查看存货档案保质期是年，但是单据上是日，建议客户切换下存货档案的保质期重新保存，把单据重做下，后回电问题解决。退款怎么处理，做什么单。收了货款，后面退具体的情况如下：退款怎么处理，做什么单。收了货款，后面退款。也是用收款单和付款单处理吗？做一张负数的预收款单，然后到应收从应收中，业务类型选为预收从预收。

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用友U810.1总账有三笔凭证要删除没有审核和记账，填制凭证作废或整理收付款单12月做了核销，明年可以取消吗？如果不核销明年可以后续操作吗？明年不能取消核销，今年不核销，明年可以后续操作。用友U8-11。

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用友U811.1销售管理参照订单做发货单，帐套主管可以参照到该订单，但是普通用户参照不到？经沟通客户实际是再增加的地方只有空白单据没有订单的选项。指导客户将销售订单、销售发货单都勾选，仍然参照不到。经测试回电告知客户将批量生成发货单的权限勾选上即可，客户操作成功。问题解决。

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用户说打印总账的时候怎么不能连续打印？用户预览打印的，指导用户选择设置直接打印即可；用户17:00下班，如果今天来得及回希望今天回电，如果来不及回电，3月1号上午8:50左右回电假期管理，管理值调休，计算后数据一直在变化，59，27.5，35.5，***********，邹先生，请二线工程师回电处理，谢谢9.01回电，用户说问题已经解决了做了一张借：未分配利润贷：税金的凭证后，利润表取数不正确。将税金调整为借方红字。

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新增银行科目，结算方式中无法选择到相应的结算方式，也无法输入现金流量项目？告知在基础档案中增加结算方式，会计科目档案中指定现金流量科目；请教老师一个问题：在做采购订单的时候我输入的是含税单价，但是在参照采购入库单生成的采购专用发票时，价税合计是按照无税金额与税金的合计，而无税金额是根据含税单价反算出来的无税单价得出，这就使得在专用采购发票界面价税合计和订单总金额存在出入，这个需要如何来修改？您好，请您稍等一下您好。

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