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T3年结步骤有吗具体的情况如下：你好我是不到一年的用户 年结步骤有吗一.首先备份数据:1.用admin的身份登录系统管理；2.点击【账套】--【备份】，选择需要结转的账套进行备份；二.建立新年度年度账:1。

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T3凭证A4打印如何从纵向改成横向，设置了不好使具体的情况如下：T3凭证A4打印如何从纵向改成横向，设置了不好使您好，在凭证打印界面点击【设置】然后选择横向打印，先预览看下，您这个页边距调整的有点大，您调成2，然后再试试。10.9打补丁后提示本地版本高于服务器版具体的情况如下：10.9打补丁后提示本地版本高于服务器版本，补丁也重新打了还不行求解决方法单击的也是这么对比我是单机的如果不行，可以参照下面的对比关系。

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T3能进系统管理，但进总账就提示登陆失败具体的情况如下：T3能进系统管理，但进总账就提示登陆失败，并且T3服务起不来,软件是什么版本？操作系统是什么？多少位的？去计算机-管理-服务那里看看能启动吗注册DLL文件看下http://service.chanjet.com/tool/574e4c18e657f12e24b7b519用户咨询总账中整理凭证时提示：系统提示本会计月最大凭证号之后无作废凭证，咨询如何解决。

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现存量查询有批次的字段，缺不显示批次，有具体的情况如下：现存量查询有批次的字段，缺不显示批次，有什么用呢？我知道原因了，谢谢！是仓库的问题那您就备份账套后提交到支持网上针对数据查看下具体的原因把。。我这个存货查批次现存量是有数量的，但在现存量不体现了如果本来就么有库存，只有一张订单，可用量是负数是正常的。。我要查现存量，但没有显示，我订单是是占用可用量的，像现在没有现存量，可用量就直接是负数了您先拉到后看是什么单据。

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1、总账账龄分析制单日期、业务日期、按所有往来明细进行账龄分析、按未两清往来明细进行账龄分析？2、应收模块是否需要核销？1、按发生日期分析即以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期）。

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委外订单收发明细表中材料出库单记录这行是否可以将对应的订单号显示出来？告知客户不可以，890库存管理库存结账提示：请设置库存年结期初单据设置？告知客户如果不设置库存期初的制单人是asuers，如果控制了数据权限，除帐套主管外其他人都不能看到期初记录，把制单人设置为软件中存在的人，如果做了权限控制，赋权后其他人也可以看到这些记录。总账期初不能删除与修改具体的情况如下：期初录完后，想修改或删除一些期初数据。

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用户咨询销售发票如何设置成手工编号。单据设置，单据格式设置，销售发票，完全手工编号。销货单上录入相同的存货，可以设置系统提示吗？具体的情况如下：销货单上录入相同的存货，可以设置系统提示吗？您好，12.2以及12.3版本中系统管理--选项设置--销售中，录入存货时检测重复录入选项。以前版本还不支持。芳华岁月，大奖与你有约，动动手指快人一步赢IPAD，戳我，戳我，年结达人就是你！U11。

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制单处理预付冲应付勾不上。指导客户在将预付冲应付生成凭证的选项勾上了s用友U8V10.0版本，采购管理，用户想要冲减入库成本不想做调整单。建议用户做红字的费用发票，然后使用费用折扣结算分摊到入库上。产成品入库单参照不到生产订单？订单没审核，审核后可以了s新增用户必须填手机号吗？怎么才能不写手机具体的情况如下：新增用户必须填手机号吗？怎么才能不写手机号学习现在新版本或者打过补丁的，就不需要了，12。

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请问费用单哪里去选银行？具体的情况如下：请问费用单哪里去选银行？表头的现结金额里面有。固定资产采购，已经结算，发票做错了，要删除，是9月的，9月供应链已经结账，发票已经弃审，但是删除不了？供应链9月已经结账。

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在哪里可以看设置的所有商品销售价格清单具体的情况如下：在哪里可以看设置的所有商品销售价格清单存货价格本提取数据。能否一次复制多个凭证到下月具体的情况如下：能否一次复制多个凭证到下月您可以把凭证导出，然后修改制单日期再导入。或者把凭证保存为常用凭证，后续引用常用凭证。10.1总账客户来电咨询期间损益结转时，如何让费用类有项目核算的科目自己带项目，不需要手工输入呢？告知客户在转账生成时勾选按科目+辅助项+自定义项展开。

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总账客户称登陆软件后点击时提示XXX模块演示期限已到期？建议查看加密狗是否正常读取或是超站点登陆，客户理解在看下；870　企业门户登录后打开总账提示不能登录了加密服务器？指导客户在U8服务管理器里把加密服务手工启动，问题解决。银行日记账打印如何调整A4纸的横向竖向中间客户电话断掉期末处理，出来平均单价计算表。很多红字的单价？指导查看明细账，发现结存单价是负数导致。告知可以手工改为正数或者0。

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871应收款管理1.客户称应收款管理模块不能进行结账，提示有截止到本月收款单据全部记账为否？2.客户之前有一笔预收多收了，客户也不要了，也不算是应收，客户想转到其他应付款，如何操作？杨女士***********1.指导客户双击打开提示，在收款单审核中发现此收款单未审核，告知客户需要审核制单，客户说这张是之前已经做过的单据，可能重做了，告知可以根据实际情况删除或审核，客户明白。2.14：00回电告知可以做收款单红字。

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