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请问一下销售出库单里面的，整单折让的权限在哪里修改具体的情况如下：请问一下销售出库单里面的，整单折让的权限在哪里修改双击打开您截图界面的销售单没有允许整单修改的勾选1.点击【维护中心】-【用户权限】-【用户组权限】，点击操作组后的【授权】，左侧点击【业务单据】-【销售类单据】，右侧双击【销售单】，将【允许整单优惠勾选】，点击【保存】；2.左侧再点击【其他】，将【单据允许优惠权限】勾选，点击【保存】；3.两者缺一不可。

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老师请问现金流量表设置那个辅助选想在哪具体的情况如下：老师请问现金流量表设置那个辅助选想在哪里修改增加(⊙o⊙)哦可以把这个现金流量项目大类删除再增加，这个是后台数据库中分类的末级标志错误了都不行输入02试试这个界面加不了摘要做凭证上面有一个现金流量选择项目目录里面在哪里添加摘要我想要添加摘要打开会计科目的界面，点击编辑-指定科目-选择现金流量科目指定一下登录T3的时候还是提示未检测到加密狗具体的情况如下：请问一下。

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T3标准版查询存货现存量时，件数和数量不统一，这是为什么具体的情况如下：T3标准版查询存货现存量时，件数和数量不统一，这是为什么？档案换算率为1，是有什么操作会导致这种情况吗？打下软件最新补丁看看。

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提成公式设计好了，单据也做过了。为什么提具体的情况如下：提成公式设计好了，单据也做过了。为什么提成统计没有数据？商品提成设置中提取的利润只能设置一个提成比率，所以当前只有用函数来处理，利润提成金额不准就无法避免了。那客户看这个利润提成那不是就不对了？有什么办法能解决这个问题吗因为这个利润提成金额是按照固定比率提取的，商品提成设置中固定了提成比率，而公式中是分段提成的，所以只能以提成总金额为准现在好了可以显示了。

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用户咨询固定资产累计折旧后如何制单。指导用户固定资产累计折旧后批量制单。T1硬加密能改为软加密吗？具体的情况如下：T1硬加密能改为软加密吗？不可以T1目前的版本不支持软件加密“组装单”入库成本如何计算？具体的情况如下：“组装单”入库成本如何计算？由bom里面的子件成本确定。走特殊单据记账即可算出组装成本。

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890销售管理弃审不了发货单，提示错误出现在销售出库单？指导关联查询到出库单，将出库单弃审再弃审发货单成功。用友U8.90版本，采购管理，要查询到所有供应商买了多少东西花了多少钱。可以查询采购综合统计表，根据供应商汇总，查询出来是用户想要的效果。890物料清单BOM中之前的母件为A，跑计划之后，将母件改为B，后续执行是否有影响？用户不能修改之前的A的需求单据，建议A计划后续之后入库完毕之后做形态转换单进行处理。

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T+12.1标准版，在做凭证的时候选不上具体的情况如下：T+12.1标准版，在做凭证的时候选不上科目，有几十个二级科目只有一个科目可以选上，其他的都不可以是怎么回事？最新补丁已经打了。

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用友U810.0UFO报表1：客户说系统打了一个补丁，系统科目编码从3变到了4；但UFO报表中还是3位，系统的行业性质为科学事业，怎么办？2：客户说行业性质为科学事业的；系统中没有期间损益结转，怎么办？3：客户说UFO报表中没有财政补助支出表；怎么办？1：指导客户使用系统的报表模板进行测试；还是取3位科目编码。2：在期间损益结转中勾选"科目+辅助核算+自定义展开"；3：可能是要再打下补丁；或者新建报表模板。

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客户咨询：mrp运算后对应的供应能够满足需求，为什么还计算处理新的规划供应。存货档案允许提前天数设置为0，指导客户查询供需资料查询-明细物料，10.25日需求216，此时结存215，10.26有供应1，不允许提前生成了新的规划供应1，后续供应建议减少1。存货：材料采购不平？结算单金额和发票金额是对的上的借方有余额，应该是有结算成本处理没有做，用户已经做期末处理。

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用户咨询套件都是散件组装后销售，之前的都已经组装完了，现在要补做一批，散件对应供应商变了，要下采购订单，需要重新做新的存货编码吗实际的散件还是之前的存货，告知存货编码不需要重新做10.1存货核算结算成本处理时提示：***已经生成凭证？指导客户查看结算成本处理中有采购入库单是当月的。告知客户那要将这采购入库单的凭证删除后，再做结算成本处理，再重新生成凭证。用友U872采购订单删除单据之后还要使用此单据号，咨询如何处理。

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留言人姓名：王美荣联系电话：***********电子邮件：wangmeirong2003163.com公司名称：广东晚安家居实业有限公司留言主题：销售定金转出的问题留言内容：销售定金转出后,为什么无法生成会计凭证。

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872库存管理客户咨询期初的采购入库单需要退货，怎么做呢？直接在库存模块做红字的采购入库单就行，没有设置采购必有订单业务。用友U872总账总账显示有演示版？回电，加密狗重新拔插，解决成本，制造费用分配以前选择的是按成本中心分配，现在想改成全部统一，对以前的数据有影响吗？告知用户没有影响。客户来电咨询称通过销售发货单生成发票，表头的开户银行和账号是需要输入的么客户开的是专用销售发票，告知客户这个是必输的。

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特别说明：问题描述：用户录入收款单的时候输入业务员刘勇，但是带出来的部门还是之前旧的部门，为什么？带用户查了人员档案，行政部门和费用部门都是新的部门了，建议用户以后录入业务员的时候模糊匹配然后去参照，这样就不会错，用户说这样是正确的，用户明白。s特别说明：问题描述：帐套信息的行业性质在哪里看帐套信息修改11.0采购管理供应商资格审批表的所属地区是东莞，客户称东莞是01002，但是现在显示出来是0102。

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