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T1零售单，收款收错了怎么办具体的情况如下：T1零售单，收款收错了怎么办您查看回款合计金额字段即可。他就是您的收款合计收款合计在哪里看呢，我在信息中心里面查询了收款统计，里面有应收合计，为什么没有收款合计销售信息中的收银员交班统计报表收银每天交班统计我按上面的本次收银合计收钱收银台那边交钱过来的时候我又对这个单据做一次收款金额收款现在我想针对我实际收款的金额做个统计呢这个表哪里有？您好。

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我的记账宝老是出现这种问题，换了好几个机具体的情况如下：我的记账宝老是出现这种问题，换了好几个机子也是这样，求大神指教您好，您可以参考知识库的解决方法：http://service.chanjet.com/zhishi/55dd5a8e3ef64030435491f6T3年结客户档案没结转过来具体的情况如下：T3年结客户档案没结转过来重新建立年度账试试，看是否还是不能结转过去。你好！采购结算后，从采购管理模块中查询。

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打开时出现具体的情况如下：提示这个，打不开怎么办您好，一般是网络原因造成的：1.请在出现问题时ping服务器IP，telnet数据库服务端口1433，尝试使用服务器IP登录，在数据库配置工具中将网络配置的协议都启用，尝试在网上下载MDAC组件进行安装；2.服务器尽量不要用自动获取IP地址，用固定IP，操作方法可以在网络上搜索；3.客户端连接服务器时请使用服务器IP，配置HOSTS文件；4.网络不稳定；5。

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T3软件，在查询部门帐的时候，报错误48具体的情况如下：T3软件，在查询部门帐的时候，报错误48.是什么原因？请高手们指点。补丁打了还报错。您好：是不是提示提示错误48,文件client。

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t3云加密注册提示畅捷通格式不正确，使用具体的情况如下：t3云加密注册提示畅捷通格式不正确，使用邮箱格式也是提示这个检查一下有没有空格之类的特殊字符，以前遇到过有这种情况，排查一下。如果不行，备份数据，打个最新版补丁并执行脚本试试。T+12.3可以设置材料出库单必有生产订单么？具体的情况如下：T+12.3可以设置材料出库单必有生产订单么？T+13.0怎么样啊可以将材料出库单表体的加工单号字段设置为必录。

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如何调整设置实现自动分配进入正确的现金流量项目？具体的情况如下：在凭证中是借：销售费用-工资贷：应付职工薪酬-工资 借：应付职工薪酬工资贷：银行存款现金流量项目中的设置是应付职工薪酬相关的科目（借贷都是）计入支付给职工以及为职工支付.....的现金流量项目但是现金流量分配的时候将该凭证分配进了支付其他与经营活动有关的现金。我应该如何调整设置实现自动分配进入正确的现金流量项目？谢谢您好，科目有流入和流出的项目。

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861库存管理通过单据格式设置修改采购入库单打印模板的行高，应用范围选择表格全部，但是只是表格头会修改，表格体不会修改？沟通过程中，客户称要分别选择应用范围为表格头和表格体才有效果，建议客户去服务器上操作测试，客户同意，告知回电确认，客户称到服务器需要拿钥匙，不知道什么时候会过去，表示先这样使用。10.1委外管理委外订单数量200，发出去材料数量100，加工费有变化，能否修改委外订单？原来委外订单一行。

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如何把电脑上有相同内容的账套恢复进去具体的情况如下：我想新建一个账套把之前早用的一个账套里的数据全部恢复进去除了进员工信息，期初数据，凭证这些地方导入导出有没有不要分开的完整的方法应付款管理用友U8V11。

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用友U811.1总账s1.总账使用应收账款科目的时候弹出要录入票号，科目只有客户往来，咨询票号是做什么用的2.填制凭证的时候提示科目要指定核算的项目大类s1.告知一般做客户往来两清的话如果按票号相同勾兑可以录入下2.告知客户指定科目的核算大类客户输出客户科目余额表，提示：可能输入名称不正确，名称不能以数字开头？还原并拉窄列宽之后输出正常。外币的汇率是4位，录入时只能录两位？录错位置了。凭证打印的问题。。。。。。。。

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1.想根据发货单的日期查看今天该发什么货？？2.做销售订单的时候，能否根据和客户约定的到货日期-运输时间，自动算出回写订单上的预发货日期？？1.指导用户查看发货单列表，输入单据日期，选择发货执行情况，出库未完成。2.实现不了。特别说明：问题描述：用户想按日期查询应收和收款的数据，在哪个表查询？应收的业务明细账和余额表，按日期查询，但是这个日期是收款单单据日期，不是凭证的日期。sU11。

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特别说明：问题描述：存货核算正常单据记账界面是否可以判断采购入库单是否生成采购发票告之不能判断，后续生成凭证时系统会区分有无生成采购发票，生成的凭证科目有所不同。用户说总账打印的时候，显示的打印机是公司的那台，但平时用的是另外一个富士施乐的打印机，用户打文档都正常；那台机器设置成默认打印机驱动，直接打印就可以了。请二线工程师处理，谢谢；用户说17:30下班；11.1用户说利润表的管理费用，余额表查到记录是93435。

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用友U8.50客户来电咨询如何进行UFO公式的设置沟通客户过程中，发现客户为网上购买的会计电算化学习软件，正在根据教程进行学习，指导客户操作过程中，客户很多地方都不知道，不清楚操作的步骤，无法进行有效沟通指导。

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11.1应付客户咨询可以超订单或发票录入付款申请单吗？不可以，如果是预付，可以手工录入付款申请单，客户明白收款单显示货品类别具体的情况如下：收款单统计表怎么才能显示货品类别？要加功能，您要联系下你的服务商，让他提交需求问题到支持网，由需求经理最终确认是否能加新功能。能添加这个功能吗？抱歉，现在还没有这个功能。客户称有个主营业务收入科目，做了两证红蓝字凭证，但结转时，科目有余额。指导客户查看发现此两个科目选择的不一致。

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总账用友U8V8.51客户来电咨询：核销银行账后发现有一笔核销错了，导致单位日记账少了一笔，可以反核销吗，反核销是对哪些核销进行处理。告知客户反核销是对当年做过的核销动作全部进行处理，但是勾对情况会进行保留。建议客户先做好账套备份，反核销后取消那笔错误的账的勾对，再进行核销即可。客户明白。请二线老师回电。用户的服务器登陆的时候提示输入客户信息确认码，带用户在系统管理配置提示无效访问，确认不了。11。

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用户来电催单催单原因：客户来电称昨天派单了，还没有工程师与其取得联系，很着急，希望能尽快联系处理。工作单号：WO-14-02-0001842已触发催单请求。结转上年数据提示错误，insert语句与foreigekey约束***冲突，该冲突发生于****dbo.vendor***cVencode建议客户对比新旧年度的供应商档案，是否存在不一致的情况，新旧年度帐中增加或删除档案造成的，档案一致后再进行结转，客户明白。

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