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一、可以同使用的记账软件

如何在T3软件同一个账套，启用2018年会计期间。具体的情况如下：如何在T3软件2017年已结账，如何启用2018年会计期间做账？用友U811.0应收应付2张收款单分别为26300和17400。

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新安补丁后，打印条码，提示’条码机未正确具体的情况如下：新安补丁后，打印条码，提示’条码机未正确连接‘，求解！是一致的请检查下设置的打印机型号和实际使用的打印机型号是否一致？T3普及版硬加密升级到T3标准版云加密，狗还有用吗具体的情况如下：我用T3普及版(加密狗)存货升级到T3标准版云加密，原来的加密狗还有用吗，新订单还发套装吗您好，加密锁是否通用以及是否发新套装都需要和您的服务商确定哈。服务器端可以正常使用。

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G6-e打印凭证具体的情况如下：G6-e打印凭证，套打报错，没有保存设置，打开的时候还提示拒绝访问创建自定义纸型；1.用尺量好纸张大小；2.在打印机中增加纸张，详细操作步骤点击这里为您呈现！https://service.chanjet.com/school/zhishi/5562e2649827cef70c8b45a1服务器上咋样创建您好，一般是网络打印机会有此问题，原因是软件会自动在本地打印机上创建了自定义纸型。

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月结尚有已全部暂估报销的单据未进行处理具体的情况如下：月结尚有已全部暂估报销的单据未进行处理不能进行12月的月末处理，应该怎么办？结算成本处理里面，已经都结算完了。那应该是后台数据有问题了存货核算生成凭证吗？这里面没有单据啊不好意思，记错了。那就只能是生成凭证界面看一下了流水账里面没有凭证号这一列啊？查看存货核算的流水账，看凭证号那个字段，如果是空的，就是没有生成凭证。麻烦问下月末结账提示尚有单据未生成凭证。

二、可以同使用的记账软件

客户来电咨询：应付冲应付的时候少了一张单子？指导客户勾选包含预付款过滤红字的付款单，客户明白T3财务报表具体的情况如下：我要看去年，也就是2017年12月份的现金流量表，为什么没有数据显示呢。

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T310.9如何设置出总账、明细具体的情况如下：T310.9如何设置出总账、明细账的电子版账簿？本人想节约纸张直接输出EXCEL格式就可以了查询总账，逐个输出；查询明细账，有批量输出到excel点导出的时候报这个错具体的情况如下：点导出的时候报这个错这个报错一般都是由于没有安装完整版的office或者安装的是WPS导致的，需要重新安装完整版office解决。T1盘点单无法过账具体的情况如下：单据过账时提示此窗口。

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T+销售退货做好了，为何在做另一笔销货单选销售订单时会出现我之前做的销售退货具体的情况如下：销售退货做好了，为何在做另一笔销货单选销售订单时会出现我之前做的销售退货那张单您好：销售订单部分退货，可以启用行中止还有我只是退一部份货，那么销售订单还是整单终止吗您好：检查下销售退货单审核了吗？另外可以把之前做的销售退货那张销售订单做下整单终止。您好，具体可以截图看一下吗？早上好，应收管理里面可以只做收款单核销。

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账套启用后,暂估处理方式能否修改?具体的情况如下：账套启用后,暂估处理方式能否修改?需要把入库单据删除才能修改。不能修改做盘点单，发现实际库存和账面不一致，如何操作？告知直接在盘点数量录入正确的即可本表他页取数公式如何设置指导设置"C:\Users\Administrator\Desktop\report1。

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10.1应付1.客户来电咨询应付如何录入期初呢？2.客户来电咨询做期初的应付单保存提示您没有此权限审批此单据，怎么办？1.告知客户到应付-设置-期初余额的界面进行录入即可，客户明白2.告知客户先到数据权限分配设置中。

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请二线老师回电。借款单审核工作台看不到其他人的单据了，在借款单列表中是能看到的，但是在工作台看不到。***********王先生因为借款单的当前审批人不是此只操作员。用户处修改了审批流，使单据提交后的当前审批人不正确。让用户修改审批流后再重新提交。872库存管理其他入库单没有单价，如何录入？告知客户可以手工输入，也可以设置自动带出单价，客户是全月平均，未带出单价的是上个月没有的存货，告知客户可以手工输入，客户明白。

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客户咨询采购退货怎么做？已经做了到货入库了。告知客户可以参照到货单做退货单，然后红字入库。视之前有否开票，看是否开红字采购发票。现金流量具体的情况如下：T+现金流量自动分配的项目不准，怎么可以让涉及到现金银行科目的凭证必须手录？好的，非常感谢没有直接这样的设置，只能是变通实现，将基础设置-现金流量项目中的对应借方和对方贷方科目都删除，并在系统管理-选项设置-财务中勾选现金流量必录，凭证上不会自动分配现金流量。

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盘点单的盘点数量是否可以录入负数不可以。如何计提本月折旧，如何生成凭证？点击计提本月折旧按钮，然后点击折旧分配表制单，查看批量制单里没有对应内容，后续可以统一来批量制单里生成凭证。T+12.1标准版具体的情况如下：选进货单做采购发票时，同一个供应商的多个订单，只能显示部分订单生产发票，还有部分采购订单只能由进货单去单独生成采购发票，这样导致一张发票号要生成两张单据编号。您好，流程原因，这些选择不到的订单。

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结转完损益，凭证已记账，生成报表，资产负具体的情况如下：结转完损益，凭证已记账，生成报表，资产负载表中的利润是对的，但是利润表中的利润是不对的数，而且差额比较大，我对了一下余额表也利润表取得数都没有错啊。

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待处理财产损益具体的情况如下：这个待处理财产损益怎么做会计分录，不做会计分录报表不平衡，可能是因为调换货时产生的差额这种单据生凭证出来的不客气，因为这个问题涉及到调账问题，社区这边确实无法给您很好的建议，结转待处理财产损益科目需要转入哪个科目并且保持报表平衡还是需要由财务人员自行来判断的你的答案是不是每次都是复制粘贴？一点帮助都没有，还是感谢你这个问题涉及到财务实际中调账的问题，需要与专门的财务人员确认。

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客户来电咨询，用友U810.1客户端安装的时候，一直停留在历史版本检测界面？建议客户使用u810.1的清除工具。客户表示明白，自己先操作试试，有问题再来电。s存货档案的采购默认单位、库存默认单位等是否可以修改与主计量单位一致。可以修改，有换算率的时候默认取的辅计量单位，成本辅计量单位只能选择辅计量。用友U810.1固定资产怎样将原值在2000以下的固定资产改为不计提折旧。

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特别说明：问题描述：每月有很多人员离职，如何使已经离职的人员不参与工资变动中？参考方案：在基础档案-人员档案中将离职人员的人员类别调整为离职,薪资的人员档案中同步后，按照人员类别过滤，再将停发工资替换为是。修改部门等。s用友U811.0应收应付采购发票审核后在哪里制单？告知用户在凭证处理-生成凭证中制单即可，问题解决。建立账套报错您好，请关闭防火墙和杀毒软件后重新建账看否成功。

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