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老师您好，请教一个问题，仓库盘盈盘亏做其具体的情况如下：老师您好，请教一个问题，仓库盘盈盘亏做其他出入库单的时候没有录入金额，请问这个金额是如何回写进去的？谢谢啦~~~其他出入库单记账时，根据仓库计价方式。

1、临沧财务软件公司

需求问题：有赞是有赞商城(有赞还有零售)，接口支持哪个有赞哪个产品呢？具体的情况如下：需求问题：有赞是有赞商城(有赞还有零售)，接口支持哪个有赞哪个产品呢？您好，客气。好的，谢谢!您好，支持的是有赞商城。本年利润余额在贷方，有时候在借方，如何设置自定义结转，本年利润结转到未分配利润的公式呢具体的情况如下：本年利润余额在贷方，有时候在借方，如何设置自定义结转。

2、中油财务软件导出报表

T6新建账套，登陆提示低版本提示数据。具体的情况如下：T6新建账套，登陆提示低版本提示要升级数据。如果您熟悉数据库操作，可以备份账套后进入数据库找到对应账套库中的表Accinformation第一列为aa第二列cid=100的ccaption值，改成和其他可以正常登录账套一致后再登录。不行您好，admin登录系统管理。

3、书店需要的财务软件

核算添加存货的时候显示非末级不能增加存货。是刚刚启用具体的情况如下：核算添加存货的时候显示非末级不能增加存货。是刚刚启用是否设置了存货分类？点击一下具体分类之后再新增存货。T6委外件存货属性问题具体的情况如下：t6中，物料本来是委外件的，因为供加工商问题存在不良时，内部会修理，要做返工生产订单，必须有自制属性。但是这样SRP运算后，系统生成的计划都是生产计划了，委外计划没办法生成，如何处理？您好。

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客户来电咨询：如何修改12年的凭证？指导客户反结账反记账取消审核修改即可用友t1商贸宝普及版两单机加密狗能不能连具体的情况如下：用友t1商贸宝普及版两单机加密狗能不能连在一起，做为网络2用户？普及版也是可以的。

1、财务软件录完凭证后

你好，收款单选取结算单据之后保存为具体的情况如下：你好，收款单选取结算单据之后保存为草稿，再次编辑时为什么就变成没有选取单据了，因为欠条多，一次结算几张，就勾取几张，再次编辑时就没选取了。这个应该如何设置，保存为草稿时，一并记录所选取的要结算的单据？收付款单保存草稿是不包括结算单据的，这个是软件默认，没有地方设置库存管理里批次结次表中格式如何设置？设置完了重新打开后不保存。

2、不在线会计软件

刚重装的，打印的时候往来单位和联系人这些具体的情况如下：刚重装的，打印的时候往来单位和联系人这些预览的时候有，但是打印出来的时候就没有。用之前的打印格式另存样式之后打印有了，只是换过一张单据再打又没有了样式发我邮箱huangmin1[000000000000000000445151,chanjet].com，我试试能否问题重现，软件具体哪个版本的呢上一次重装都没有问题。。。样式出了问题，用在基本样式上重新设置样式。

3、财务软件组成

用友U811.1应付款管理客户来电称做付款时是走的预付款，之后发票是应付款，那这样核销是不是要生成凭证？告知因科目不同，是需要生成凭证的，进入生成凭证里勾选核销可过滤出来核销记录生成凭证。用户咨询销货单上的币种是否可以修改？该单据已经做了出库单，无法弃审。用户表示不能删除出库单。变更单据发现币种也不允许修改。告知用户改不了，可以做红字单据，然后重新做正确的单据。10。

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T+13.0怎么对接发票系统开纸质发票具体的情况如下：T+13.0怎么对接发票系统开纸质发票？对，我说的防伪税控才是，导入税控系统开票纸票。就是说与发票平台对接直接开票那个是开电子发票的？纸质发票是开不了的吗。

1、香港用友财务软件

客户来电咨询，要将B发给委外商做A，下委外订单的时候，下A还是B？告知客户下委外订单的时候，母件是A，子件是B。客户表示明白。s特别说明：8.72应付款管理问题描述：1.客户咨询如何取消刚才做的核销？2.客户咨询如何做付款单并生成凭证？3.客户咨询做付款单时如何设置自动带出应付账款科目？1.指导客户在其他处理中，进入取消操作，操作类型选择核销进入取消单据即可。

2、物业包租财务软件

用户咨询如何设置现金流量表？指导用户在UFO报表中设置现金流量表。用友U870固定资产固定资产制单时提示，在外部凭证表中没有当前操作员传送的记录，如何处理？客户自行处理成功，问题解决。10.1，客户询问查询凭证的时候突然退出，是什么原因？其他客户端没有问题，建议客户重启客户端，或了解补丁环境是否一致，客户明白。s是不是费用类不管蓝字红字都做借方，收入不具体的情况如下：是不是费用类不管蓝字红字都做借方。

3、会计软件的技术应用

其他应收款有个客户不是本单位常有的客户，这个客户要怎么录入？可以把此客户作为其他应收款的下级科目，放入客户档案，此科目为客户往来核算。采购管理无法参照入库单做采购发票？没有退货，是发票税额错了，现在要退发票重开，入库单已经和发票结算了，以前月份的业务，建议客户做红字入库单和红字发票结算，再做正确的入库单和发票。或者做入库大调整单调整成本，做其他应收单调整应付.客户来电称：在出口管理开退货发票时。

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1.客户询问为什么应收制单里面的发票记录少了一些？2.如何制单时自动带出科目1.指导客户对发票审核之后在制单正常。2.指导客户在应收基础设置里德基本科目设置,客户表示自行要试一下，有需要再来点。客户对账单。

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用友U871客户想在其他应收款下设项目和下级科目，问先设哪一个？告知客户先设下级科目，再到下级科目中挂上项目核算。11.0固定资产本月固定资产没有发生变化，但是本月计提折旧和上月计提折旧相差4分钱，为什么？指导客户查看折旧清单，是有两张卡片的折旧额与上月折旧额不一样造成的，而这两张卡片已经使用到最后一个月，根据选项（月初已计提月份=可使用月份-1）时将剩余折旧全部提足，所以会与上月折旧额有差异，客户明白。11。

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用友U812.0从出纳收支操作生产的收付款单，在应收生成凭证：在生成凭证是要自动带出：借：银行存款（对应银行账号）贷：应收账款现在就是在生成凭证时银行科目不能自动带出，要在哪里设置？您好，在应收管理-设置-科目设置，在基本科目里设置。您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！修改计量单位提示在存货核算明细账中已使用。去年该存货有业务发生，无法修改计量单位，建议停用使用新的存货。

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