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T1批发零售版，软件本身是否支持商品条码具体的情况如下：T1批发零售版，软件本身是否支持商品条码打印？http://service.chanjet。

1、财务云和财务软件

先入的发货单，后需要开票时如何查询到之前的发货单然后生成相应发票具体的情况如下：先入的发货单，后需要开具销售发票时如何查询到之前的发货单然后生成相应发票您好，销售发票增加界面点击选择可以通过发货单号来查找选单按钮选择发票财务新会计制度。。。。。。重新拨打记账的时候提示这个。是什么情况具体的情况如下：记账的时候提示这个。是什么情况您好，这个是由于没有打补丁造成的，补丁已经解决这个问题，请您备份账套。

2、晋城煤业会计软件

想查看软件中每个部门使用的某种存货，分别具体的情况如下：想查看软件中每个部门使用的某种存货，分别是多少，应该是查看那张表查看出入库流水账，根据部门过滤T+12.3材料出库单审批流设置具体的情况如下：材料出库单中业务类型为直接领料的需要审批流，业务类型为直接退料、自制领料和自制退料的不需要，这样设置后，做直接领料没问题，做直接退料、自制领料和自制退料时就有这个提示哦哦，好的，谢谢！上图退料类型对应的审批条件。

3、降龙财务软件反结账

用价格管理这个功能，可是设置不了，是怎么具体的情况如下：用价格管理这个功能，可是设置不了，是怎么回事？好的，谢谢你你这个U8的界面和T6不一样，在T6里面有一个客户价格，因为我这边没有U8的环境中看不了，你打U8的技术热线4006600588转2号线咨询一下看。没有增加按扭，怎么增加不了里面没增加吗不能直接录入吗但是增加不了客户价格政策？客户价格列表就是啊请问为什么客户价格政策没有这一项？好的，谢谢。

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有生产加工单，领料出库单，但是本期郝勇却没有，这个一般会是什么原因？？具体的情况如下：您好，您这边看下它的取数依据当耗用材料计算方式为：根据入库和定额计算时。

1、财务软件各种功能模块

换了台电脑，中心安装了T3后，直接插入加具体的情况如下：换了台电脑，中心安装了T3后，直接插入加密狗可以启用吗？去看一下您的凭证类别中是否有类别插入后填制凭证，显示没设置凭证类别，是怎么回事啊你好，如果您是老版本的是可以用的，如果您是10.8plus1以上的版本，需要您重新注册加密狗T6收款单权限具体的情况如下：数据权限设置中已经设置了用户自己，但依然能看到其它人做的收款单。

2、铜仁金蝶会计网络软件

用户说固定资产生成的凭证类别错误了，能修改吗？已经保存的凭证。测试一下是不能修改的，建议用户删除然后重新生成，用户明白s客户咨询问题。建议客户说普通话，客户没有说，直接挂机。客户咨询问题。建议客户说普通话，客户没有说，直接挂机。应付账款要增加下级科目，但是增加不了；指导用户增加下级科目，设置受控应付系统；T6取消审核具体的情况如下：T6供应链中怎么取消所有单据审核您好，以发货单为例，请参考下面步骤：1。

3、网络会计软件安全性

采购发票点结算提示：开票数量大于累计未结算数量或者不同号s列名无效告知客户应该对应入库单和别的发票结算，客户表示操作员不在稍后再去查询s系统管理登陆怎么重设密码具体的情况如下：系统管理登陆怎么重设密码。找不到的话，QQ我，我发送你一个修改密码工具。您好，是admin的密码吗？服务社区-产品-工具中可以下载修改密码的工具。采购时含税金额不等于含税单价乘以数量具体的情况如下：采购时含税金额不等于含税单价乘以数量。

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890固定资产客户咨询怎么做资产减少？这个月该卡片不要计提折旧，指导客户做折旧方法变动单，然后计提折旧，然后资产减少，问题解决Case-13-03-0005115已经转二线，请用户耐心等待；用友U810。

1、a6财务软件电话

销售暂估业务，发票立账的有业务模块具体的情况如下：销售暂估业务，发票立账的有业务模块如何手工结转？如果是同一个月出库单和发票到达，销售出库单制单就是结转出库成本的凭证如果出库单和发票不在同一个月内，那么就需要使用收入成本配比结转的功能，结转销售成本。这个操作可参照社区上的视频教程：https://service.chanjet。

2、财务软件服务商怎么装

发货单是A客户。开票时变成B客户了。怎么回事？有一张单据这样。指导查看A的开票单位，默认还是A。告知可能是做单据时修改了。指导重新测试，正常。问题不能重现T+只启用总账，在录入有关库存商品凭证时具体的情况如下：T+只启用总账，在录入有关库存商品凭证时能录入数量吗？怎么录？你好，相关科目启用数量核算后即可。用友U810.1问题描述：如何操作可以体现发货商品成本？告知客户销售业务类型走分期收款。

3、好用的日常记账软件

用友U810.1根据生产订单生成材料出库单，库存台账结存不够，可以出库，咨询为何？现存量查询可用量足够，指导用户查询库存台账，发现有多张单据没有审核所致，用户明白。T+物料清单导出怎么不分页具体的情况如下：T+物料清单导出到Excel怎么不分页啊，就是连续的一张表，不会有多个标题，还是分开的。目前物料清单导出后还不能支持分页的功能。

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客户来电咨询：应付单制单的时候应付科目无法合并？客户是明细到单据，指导客户选择明细到供应商，告知客户相同供应商会合并，客户明白去年的采购发票已核算付款，发现发票不对如可处理具体的情况如下：T+12.3标准版，发票立账。

1、记账软件俩人共享

销货单生成凭证并且结账报税具体的情况如下：销货单生成凭证后，并且在月底结账报税了。然后发现销售金额有错误，结账报税了又不能倒回去删凭证，我应该怎么更正？如果不能反项操作，建议使用收入单进行调整应收情况吧。金额都报过税了就不能改了，下个月红冲吧。821应收应付客户咨询有些单据已手工在总账做凭证，不想在应收应付生成凭证，但是月末结不了账，如何处理？指导客户将选项里的“月结前全部生成凭证”的勾去掉即可。

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10.1采购管理1.请购单设置了审批流,终审后是否可以退回？2.是否可以在订单列表中显示请购单中间审批人的审批时间？1.告知如审批流设置了允许退回就可以，客户称找设置审批流的人员确认一下。2.告知不可以。#财务#测试test复制的凭证更改金额可能会出现合计金额不变的情况，导致最后无法保存，放弃后就无法再次复制，只能手动输入(因为里面有很多科目，金额只有个别变动，所以希望有不设置常用凭证的解决方法)您好。

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点出纳里的现金日记账出现如下提示您好，有相关的截图吗？这样描述不太直观。截图没传上去？？，提示账套还没开张，不能进行该操作到出纳管理，设置，系统设置，点击开账，然后账户进行启用之后，再到现金日记账里做业务。特别说明：科目上下级不一致。问题描述：修改accsum表。您好，请问一下，红字采购入库单记账的时候手填的金额，但是恢复记账以后又没了您好，恢复记账后没有金额了需要重新手工录入。好的，谢谢不客气，有问题及时联系。

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