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T3采购入库单列表点开没有任何反应具体的情况如下：T3库存模块中库存单据列表--采购入库单，过滤界面会跳出来，点确定之后没有任何反应然后其他界面还是可以操作，另外账套是正常的，数据库修复助手已试过，现在直接是在服务器上操作也是同样厉害啦已经解决了，补丁脚本执行一下就可以了，谢谢您用账套主管登录看下，如果还是不行，备份账套后下载报表格式还原工具使用：https://service.chanjet。

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这备份出错的原因是具体的情况如下：这备份出错的原因是请重新备份下账套吧上面备份就是正常备份，不是备份的年度帐就像知道这个出错在哪？使用admin备份啊，莫非这是年度账套现在要回复这个，账套已经被他改了请重新在系统管理中进行备份账套。T1年结存时年度里只有从2005年-20具体的情况如下：T1年结存时年度里只有从2005年-2015年。

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总账客户称如何按照对方科目展开查看明细账和客户往来辅助账？告知明细账可以，客户往来辅助账不行，客户理解；客户在进行单据过账，单据保存等操作时总是具体的情况如下：客户在进行单据过账，单据保存等操作时总是弹出"系统忙。

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您好：T+12.2标准版。科目余额表不支具体的情况如下：您好：T+12.2标准版。科目余额表不支持跨年查询吗？？明细可以跨年，余额跨年没必要非常感谢大神分享请参照楼上的回复不支持跨年查询的帐表：（1）日记账（2）（辅助）多栏账（3）科目余额表/辅助余额表（4）科目汇总表（5）现金流量明细表，现金流量统计表890总账结转时提示未通过工作检查。。。。查看是应收应付模块未结账，由于客户没有购买此两模块。

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890存货管理在修改13年1月存货期初如何恢复期初记账？告知客户凭证全部删除，单据全部恢复记账，删除出入库调整单和价格调整单。总账模块，恢复记账的时候提示运行时-2147.....连接失败，怎么处理？重启服务器不行，不便处理，明天再来电沟通850总账1、做凭证时，输入上科目名称部分的，需要点击小三点进去，是否有快捷键？2、增加客户档案，第二次时可以自动在原有的基础上加1，是否第一次增加也可以自动增加1。

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用友U871存货核算客户来电咨询做了一张入库调整单，生成凭证时提示：不能使用应付系统的受控科目，客户使用的是借：存货贷：应付账款；客户是发票金额开多了，做了一张负数的入库调整单，同时还需要调整应付账款科目。

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890，总账。客户询问审核凭证提示有错，审核不通过。指导客户取消标错，再审核，问题解决。固定资产客户称平均年限法一和二的区别？解释平均年限法一按使用年限计算，并先计算出折旧率在计算折旧额，使用年限法二按照剩余可使用月份计算，并指导修改折旧清单的折旧额度；请问下公司领用库存商品在业务端和财务具体的情况如下：请问下公司领用库存商品在业务端和财务端应该怎么做内部耗用就做其他出库单。

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871存货管理收发存汇总表的金额按仓库+存货查询是负数，如何调整？客户7月只做了对入库单单据记账了，销售出库记账了，其他单据都没有做，不要调整月底的结存单价，只想把目前的结存调整为需要的金额。不同意全部做出库调整单调整，客户想做出库调整单把负金额出库，做入库调整单调整结存。告知可以，但是后续期末处理后结存单价还是会根据计价方式从新计算，客户明白。s872，应收模块，账龄分析，客户问账期内怎能展开看。

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用户咨询跑了MRP计划后，发现有一个量跑出来不对？？让用户发送供需资料明细物料表过来，稍后回电，根据用户发生过来的报表给用户查询产生规划供应的需求，用户明白！客户来电咨询。在反记账的时候有一张单据，找不到。

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这个月发生的业务，到3月后发现单价有变动具体的情况如下：这个月发生的业务，到3月后发现单价有变动，是所有货款加起来降，怎么操作啊只做红字收款单的话，不会减少应收款的，还需要做红字应收单据。如果实际这些款收不回来了，还需要红字收款单与红字应收单据核销，减少之前已经核销的应收账款可以做红字收款单吗？是想要减少应收款？可以做其他应收单的红字单据，或收入单的负数调整应收销货单的单价有变动啊是什么单据的单价有变动。

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开红字普通发票参照不了发货单您好！您做了退货单吗?可以参照退货单做红票吗？2012年2月修改过会计期间，结转到2013年1月，会计期间又变成了31日，且不能修改，提示：只能修改最大月结月2013年1月之后的月份如没有做业务，可在后台修改会计日期810.0总账查询现金日记账报错：总账出错，-。怎么回事？沟通只有此客户端有此问题，指导客户取消此客户端计算机名中的特殊字符“-”，重启电脑后，再次查询，问题解决。老师。

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特别说明：找166，继续沟通之前问题。问题描述：***********方会计有张凭证已经两清，现在希望修改，怎么处理？指导取消记账的时候取消112202,220202两清标志再修改正常会计科目借贷方向错误，已有好多月凭证，后台数据库需要怎么修改或者有什么工具检测修改嘛您好，非常抱歉没有工具，要后台操作建议您ISD提交问题。或者新增明细科目看能否符合您公司要求。您好，您的问题正在确认。

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