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固定资产已过账，但发现上年漏入卡片，反结具体的情况如下：固定资产已过账，但发现上年漏入卡片，反结账提示已年结，如何取消年结？//gongju.chanjet.com/chanjet/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=113&id=66请问，T3要打印发票版的凭证，是选择这个具体的情况如下：请问，T3要打印发票版的凭证，是选择这个吗？您好。

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IT通讯版，1用户，正常用着用着，软件就具体的情况如下：IT通讯版，1用户，正常用着用着，软件就没反应，需要重启电脑。一天三、四次，是什么原因？谢谢老师我试下软件如果没有更新最新补丁，备份数据，更新下补丁。下次出现问题的时候，不要重启电脑，您把加密狗重新拔插下，再右键计算机或我的电脑，管理，服务和运用程序，双击服务，将IT通讯版服务右键重启或启动之后再登录进去.看下是否正常。

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老师你好T3普及版能具体的情况如下：老师你好T3普及版能不能凭证不需要审核就直接记账啊怎么操作呢为什么我的凭证做完了要求审核呢而且还不通过不客气，祝您工作愉快！谢谢您好。

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T+采购发票立账的采购发票指的是什么发票具体的情况如下：您好，请问：T+采购发票立账的采购发票指的是什么发票发票立账下，软件里的采购发票的功能就相当于实际中开的票了您好，和我们开的发票有啥区别呢就是采购发票这个单据了​T1备份有问题，提示账套备份信息列表更新失败SQL2005的数据库具体的情况如下：​T1备份有问题，提示账套备份信息列表更新失败SQL2005的数据库备份数据是有的，不关注提示。

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T6打补丁出错具体的情况如下：凡是XP系统客户端打补丁之后登陆会提示检测公共组件Portal.exe时未能通过，公共组件可能被破坏  接着提示不能连接服务器或者您从其他正常客户端拷贝portal.exe文件来替换使用T65.1安装环境为WIN7旗舰版具体的情况如下：T65.1安装环境为WIN7旗舰版系统管理提示不能找到系统数据库，可能系统数据库被删除。。。。。我觉得问题不在这里重新启动下系统服务和数据库服务吧。

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2月的运费发票弃审时提示：该单据做了后续操作，不允许删除？指导客户在应付模块将其取消审核，回到运费发票界面点弃付，删除成功总账余额表明细账，打印时怎么调整方向？指导在打印预览中页面设置，设置方向解决12.1控制这打钩和不打勾有啥区别呢具体的情况如下：12.1控制这打钩和不打勾有啥区别呢控制就是可以控制打印次数，如果超过打印次数就要输入密码或者不允许打印13.0单据审核后附件上传具体的情况如下：13。

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用户问生产订单1000，假设bom1比1比例，1月发出300，入库500,2月发出500，入库499,3月发出200，入库1，这样的话，单据记账后查每个月产成品成本，第三个月就会偏高？告诉用户这样的话应该按3个月来看，其业务过程就必然是这种结果，从整个订单的执行来看，最终结存成本是没问题的。s供应链里的单据有多条明细，生成凭证的时候只生成其中一部分明细怎么设置。具体的情况如下：供应链里的单据有多条明细。

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T+12.2升级12.3后发票明细导出失败提示，升级前是可以的。具体的情况如下：localhost:8888.上的网页显示:';>引发类型为"Ufida.T.EAP.ErrorInfo.SessionException"的';>异常。';>麻烦您按以下操作做一下再试试哦。打上补丁后，点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—T+数据库配置程序，打开点击确定进行配置。

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U10.1总账请二线派单，谢谢！问题：客户咨询在总账帐表，科目账簿打印中的明细账预览的时候不会显示科目编码和科目名称？注：客户自称是协议客户，但系统查询已过期，请分公司核实客户协议信息，并更新客户档案，谢谢。

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客户来电咨询，应付模块进行月末结账的时候，提示：“截止到本月付款单全部记账为否？”，但是双击否没有记录？指导客户在付款单据审核中，不选择日期，只选择未审核的单据，勾选收款单与付款单，可以选择出来一条记录，客户表示明白。s用友U811.1采购能否同一个供应商同一个存货按照项目的不同带不同的价格？经查看，告知客户不可以，无此功能。客户咨询：固定资产，已计提折旧，但是在批量制单内看不到该记录制单。指导客户在折旧分配表内。

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产品登陆情况显示无加密卡？.....指导客户重新插拔加密狗，重启加密服务，仍然显示无加密卡，建议客户持加密卡到北京分公司检测用友U811.0问题描述：调拨单产生的其他入库单和其他出库单是不记成本的，生成凭证时是不是要和其他单据合并制单？告知客户如果不记成本，就零成本记账，到时候再和其他有金额的单据合并制单，客户明白用户想查询每个存货分类对应结存数量、金额？如果要分析准确的金额，建议用户查询存货核算下收发存汇总表。

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特别说明：问题描述：凭证编号和日期不是按顺序排列的，如何控制？勾选总账选项--凭证页签的“制单序时控制”，只针对以后新录入的凭证起作用。正常单据记账中过滤不到销售出库单销售成本核算方式的选择了销售发票1401材料科目，有借方余额，会是什么原因？您看下，您采购发票是否都和入库单结算了，并且是否都做了结算成本处理，最后入库单是否都记账，并且制单了；如果这几步有一步没做，则可能出现材料采购借方有余额。好，检查去。

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