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一、如何修复新中大财务软件的年度

用友U872总账如何查询总账下面的现金流量表凭证？在总账-现金流量表-查询时按过滤条件选择就可以了，客户称明白了。G6E11.0系统管理打不开具体的情况如下：G6E服务已经启动，但是点系统管理-注册。

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麻烦给个票据通专业版10.5的安装文件，具体的情况如下：麻烦给个票据通专业版10.5的安装文件，在更多--产品线上没找到，谢谢不客气，祝您工作愉快！谢谢，您好！在产品线-T3，右上角产品下载中，有安装包的，您再仔细查看一下请问：我7月份启用固定资产然后新增资具体的情况如下：请问：我7月份启用固定资产然后新增资产入账日期也是7月份再怎么操作呢这固定资产6月份已经计提过一次了录过正常做账就可以了期初录过了。

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老师,11.0出纳打开提示演示版,只有一具体的情况如下：老师,11.0出纳打开提示演示版,只有一个人做,是什么原因?好的,我试试您好将T3产品服务重新启动看下。如果还是有问题，将加密狗重新注册再登录出纳通可以建多个帐套吗具体的情况如下：出纳通可以建多个帐套吗点开出纳管理模块，以系统管理登陆就有新建账套了。参考一下能截个图吗，帐套管理在哪进入账套管理，账套-新建怎么建可以的。

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T1商贸宝批发零售版，T3普及版、标准版具体的情况如下：T1商贸宝批发零售版，T3普及版、标准版。这几个软件是不是装08的数据库能稳定些？那个MSDE2000数据库安装和使用时容易出现问题祝您工作愉快。您好，可以考虑安装sql2005数据库。单机的用户较多和安装哪个数据库没有问题，如果你使用的是拨号上网的话建议使用路由器，这样会比较稳定在T3怎样计算固定资产的购买和折旧？？。

二、如何修复新中大财务软件的年度

采购发票生成的凭证，如何把凭证上应付账款具体的情况如下：采购发票生成的凭证，如何把凭证上应付账款改成预付帐款采购发票怎么可能要做预付款呢，预付款不可能根据采购发票确认啊，采购发票是确认应付的货款挂应付账款的。

1、什么记账软件能同步

我们材料核算用的是全月平均法，为什么在库具体的情况如下：我们材料核算用的是全月平均法，为什么在库存台账中显示的材料出库成本并不是按照这样的方法核算的呢？这样的出库成本实在看不懂，，请高手指教是否在出库时又单据做了手工确定成本，如果成本有问题，可以备份好帐套之后，点击“库存核算”—“库存工具”—“重新计价”。选择该仓库和存货进行重新计价，如果还是这样，请联系经销商查看下。

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拜访记录能否删除具体的情况如下：专属云跑店管理里面，业务员的拜访记录能否删除？不能删除您好，总账模块和核算模块金额不等，请问如具体的情况如下：您好，总账模块和核算模块金额不等，请问如何解决？好的，谢谢查询的时候勾上大于0，小于，等于0的那些项目再查询就会显示的。看了，没看出来，我想问下，如果有笔出库多出的话，数量会是负数或有显示不出来的情况吗？那就需要您把凭证和单据进行核对下看下还是不是有单据和凭证不对应的情况了。

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利润表和余额表的科目取数都能对上但是净利润对不上，一般是什么原因导致的？具体的情况如下：利润表和余额表的科目取数都能对上但是净利润对不上，一般是什么原因导致的？数据是按公式取值的，公式没有问题，那么取值也不会有问题的净利润不正确，怀疑还是这个公式的问题，如果确定找不出原因。

三、如何修复新中大财务软件的年度

请问有T+最新版本的演示地址，账套，账号具体的情况如下：请问有T+最新版本的演示地址，账套，账号跟密码吗？谢谢！手机号在社区注册后是可以使用的。专业版的地址登录不了用admin，密码为空，说我密码错误。

1、财务软件委外加工

用友U810.1采购今年建立的账套，需要做之前年度业务的采购退货，怎么做退货单？建议客户手工做退货单，然后参照生成红字的采购入库单，生成红字的采购发票，客户表示退货的金额和之前入库的金额不一致，是否会有影响，之前入库的金额是反应在应付的期初和存货的期初中的，如果不一致可能会造成存货的结存数量为零，但是金额不为零，客户表示明白。客户来电咨询：如何删除凭证？？？？？告知客户作废再整理即可用友U860UFO1。

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委外材料余额表，要增加供应链停用的过滤条件扩展客户咨询：直运业务记账后数量为零金额有余额都是参照生成的直运发票，只是有几分的差异，本期不能恢复记账，建议客户2月份记账时手工录入直运采购、销售发票后手工指定成本结转差异，或者转二线工程师处理。余额表查询具体的情况如下：您好请问使用了安全盾，然后是账套主管组的用户余额表查询是灰色的，其它报表可以查询是怎么回事？这个问题得需要查看问题现象来进一步分析原因再做处理了。

3、金蝶财务软件应用实务

T+问题具体的情况如下：你好，请问1、我要重新输入公式怎么设置？2、请问，应收账款的公式，应该是应收账款科目余额的借方+预付账款科目余额的借方，怎么设置公式才好？公式中有科目方向，也要检查一下会计科目编码有没有问题，我只是告诉您一般设置格式是这样。我是直接复制公式过去的什么方向？您重新检查一下公式，看一下方向之类是不是有问题。这是应收账款的科目余额，负债表上应收账款应该是：23379.59。

四、如何修复新中大财务软件的年度

用友U810.1能否采购订单是母件，采购入库单能否修改为子件入库？无法修改，建议使用齐套生单的方法处理，用户明白。客户来电咨询如何删除凭证？沟通客户过程中，告知用户在填制凭证界面选中该凭证，点击作废整理，将该凭证删除掉。

1、会计软件可以用外网么

总账、应收、应付、出纳模块，设计到现金科目在那里做业务？可以通过出纳的收支操作来处理此业务；T+普及版采购进货，退货开啥单据怎样处理具体的情况如下：T+普及版采购进货，退货开啥单据怎样处理通过蓝字进货单点生单-生成退货的进货单12.5网报单据格式设置里面，报销单的项目大类编码字段、项目大类字段无法编辑，查看字段属性并未控制栏目内容禁止编辑，请问如何处理？您好，项目大类编码和项目编码字段是无法编辑的。

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871企业门户客户来电咨询登陆不了系统，已经派单了，还没有上门解决呢？告知客户今天已经派单，今天也已经催单了，请客户耐心等待，客户明白导入客户调价单时报错，这个是什么意思？您好，问题需要为您查看确认，请稍等!您好，您在服务器上重新导入看下，如果还是不行，在ISD上提交问题。咨询872版本是否支持win8系统；不支持用友U815.0从老版本升级过来的，请问如何使用原有的用户名呢？新建是可以的。

3、农民合作社会计软件

老师，你好，请问当月存货核算还有一些单据没生成凭证，允许结当月的账吗？您好，允许，下月可以再生成凭证，当年最后一个月没生成凭证不能转入下年生成凭证，了解！客户来电咨询财务--银行对账单的问题。要求回电不在电脑边告知客户稍后给其回电，客户表示再拨。10.0基础档案客户来电如何使用小企业会计准则呢？告知客户需要工程师上门打补丁，建议分公司上门处理，告知客户费用问题。

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