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1、某张销售订单料号A，数量10个，第一具体的情况如下：1、某张销售订单料号A，数量10个，第一次送货单参照订单先送5个；第二次送货单参照订单生成的时候，为什么还是带出10个出来呢？我的理解应该默认带出5个出来。

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T3复制账套数据具体的情况如下：我想要复制一份账套的数据到另一个章逃离，要怎么做？把lst文件里的账套号全部替换为新账套号，引入就是新的了T3供应商名称中输入“赢”，没有中间的口具体的情况如下：T3，供应商名称中，或者凭证摘要中，输入“赢”，没有中间的口你在设置显示为100%应该是压缩比例了word中显示“赢”正常，拷贝到T3中就缺了中间的“口”，试了也不行。如果从word上拷贝会变吗。

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请问14年改了张凭证14年的期未会改变。具体的情况如下：请问14年改了张凭证14年的期未会改变。15年的期初是手动开吗同一张凭证，一借一贷，一正一负，这肯定不会出现的。是我理解的有问题吗？如果银行存款是正数就不会出现应交税费就不是负数对吗您这个是负债类科目，感觉凭证做的有问题啊，银行存款也是负数？期初是0输入的。做了一张赁证借应交税费货银行存款，但余额在借方。

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库存单据打印预览时有表头，单打印出来没有具体的情况如下：库存单据打印预览时有表头，单打印出来没有表头是新打印吧，看看是否设置了不打印了呢，右键属性里。T1标准版12.0怎样把一套库存业务数据具体的情况如下：T1标准版12.0怎样把一套库存业务数据全部导入到另一套库存的二级库中，谢谢！不客气的，祝您工作愉快！谢谢你您打开A账的库存状况表，点击打印下拉框，excel报表输出，打开B账，基础信息，期初建账，期初库存商品。

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T310.6plus1报错提示如下图具体的情况如下：T310.6plus1报错提示如下图您好，点确定既可，原因是长时间客户端不操作，服务器自动断开，释放站点并发，使站点最大化使用，如客户端断网也会有此提示。t3普及版具体的情况如下：t3普及版安装成功后  账套恢复进去 显示这些这是怎么回事？好的已经解决了您好，已账套主管身份进入系统管理，点击账套下面启用，查看模块启用情况抱歉，您的登录错误次数超过限制。

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数据库出现紧急提示具体的情况如下：账套002年度数据17年提示紧急状态，软件2017年的账套不能进入该怎么解决，软件是T311.1的普及版好的好了谢谢搞定了从别的机子搞到这个账套17年的备份数据恢复成另外一个003账套，之后覆盖年度账成了还是不行的，用修复检测都不行您好，建议备份数据，在社区下载数据库检测修复工具修复一下账套2017年年度帐出现紧急状态T+标准版10.8.2系统环境具体的情况如下：T+标准版10.8。

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销售出库单指定货位后生成了相同单据号的单据提交支持网810.0应付管理12月结账时出现提示：存在不同科目冲销业务，是否生成凭证。如何处理？用户选择是，出现提示：有效分录为0.告知此时不影响，直接点击是，即可月结。客户咨询预测订单跑出计划来是以开始还是完工日期计算.2.工作流下级审核人是否可以选择.告知客户1.是开始日期.2.不能.但是可以做工作委托.后协商做审核人逻辑关系选择或者。

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检查提示仓库未进行期末处理。指导将两个仓库做期末处理，解决T+12.1版本的凭证打印，可以不连续打具体的情况如下：T+12.1版本的凭证打印，可以不连续打吗，就是只打1,3,6,7这样打？可以的，打印的时候有个页面范围。

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出库汇总表和销售出库单列表的数量不一致，出库汇总表上的出库数量多？？用户是按照收发类别来进行过滤的，单据类型全选了，让用户单据类型只选择销售出库单，核对上了，发现是有一张其他出库单也使用了这个出库类别，导致数量不对。用友U811.1固定资产客户来电称有资产要报废了，怎么处理？告知做资产减少再生成凭证，客户表示要产生的税怎么办，告知生成凭证时可以手工插入分录，科目选税金额科目，把金额拆分手工录入，客户明白。

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打印发货单时预览和打印出来的汉字都是？而具体的情况如下：打印发货单时预览和打印出来的汉字都是？而数字则正常显示。我用打印机打印测试页显示的是正常的.请问怎么解决，卸载打印机驱动程序已经试了不行、、没人回复么？？T+12.3出纳具体的情况如下：T+12.3出纳模块 现金银行日记账编辑可以有合计金额吗？支出和收入需要实时合计，可以实现吗？还有可以自定义排序吗？您指的纠错是指在录入的时候就根据合计或排序来看是否录入错误吗。

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用友U810.1总账查询客户明细账时，有两行凭证，摘要相同，在该表上摘要变成一个单元格了，像excel合并单元格一样，咨询是否可以设置分开显示？右键选择摘要列，然后选择取消合并，可以了客户来电咨询：如何出1、2月的报表？告知客户打开模板，录入1、2月的关键字计算即可用户表示本月做了利润分配，资产负债表取数就不对了，如何解决？指导用户将未分配利润公式修改为：QM("4103",月,,,年,,)+QM("4104",月。

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10.1，应收款管理。客户想做收款单的并账，但是过滤不到单据。此收款单已经做过并账了，但是用户过滤的时候转出户还是选择的并帐前的客户，告知用户选择并账后的客户再过滤，问题解决。客户来电咨询：1.查看销售综合统计表时。

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10.1应付客户来电咨询根据采购专用发票生成的凭证的税额带出的科目是销项税，怎么回事呢？同步指导客户到设置-初始设置中-基本科目设置中的税金科目是进项税，告知客户把凭证删除，重新制单，带出科目正确，此单关闭客户来电咨询，销售月末结账，提示有发票未审核，怎么解决？查看客户之前来电咨询过，服务单：Case-13-01-0038978，客户表示已经在销售发票列表中全选批复过了。告知客户打开销售发票列表，是否复核选择否。

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客户来电咨询：如何恢复记账？指导客户在对账界面按ctrl+h激活功能，恢复记账即可10.1总账其他应收款在余额表中显示余额15万3，双击查看明细只有15万，相差了3000？沟通中电话中断，后续查看服务历史，客户有再来电，此单关闭！调拨生成的其他出库单需要修改单价，但是是灰色的，怎么办？指导客户弃审调拨单，录入单价再审核，对应的其他出入库单可以带出对应的单价。890存货核算1、销售出库单上没有价格。

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用友U810.0总账打印凭证，凭证科目都会汇总到一起打印？指导客户查看凭证打印选项，“合并凭证显示打印”没有勾选。故指导客户查看会计科目，发现该科目勾选了汇总打印，故指导客户将汇总打印勾选去除，再查看。问题解决。应付的自动核销是什么条件匹配的您好，根据选项设置中的核销条件设置进行匹配。选项里我看了下是供应商，那系统按照金额来匹配还是生单关系匹配不会按照生单关系，只确定对应的供应商是否一致。用友U88。

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