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一、用友软件记账凭证类别

采购订单流转成采购入库单时价格又会再加一遍税额具体的情况如下：产品部做采购订单时单价已经是含税价，流转成采购入库单时价格又会再加一遍税额（原本含税单价变成不含税单价，单价提高了）。

1、安易记账软件查账

其他客户端都正常，就这一台登录不了，如图具体的情况如下：其他客户端都正常，就这一台登录不了，如图：一个是连接设置，一个是软件登录问题，需要检测排查一下能正常链接服务器,就是报这个错配置一下hosts文件。g6-e财务管理系统。建立年度帐提示下图具体的情况如下：g6-e财务管理系统。建立年度帐提示下图。如何解决。如果年结检查会有3000多条记录需要修复。账套很多。都是这种情况。有简便方法吗。

2、有友网络财务软件

软件安装完毕后，登陆模块后跳出红叉，提示具体的情况如下：软件安装完毕后，登陆模块后跳出红叉，提示登陆失败。搞了一上午，太感谢了！！短日期yyyy-mm-dd.长日期yyyy'年'm'月'd'日'您好，这是因为您电脑日期格式有问题，更改一下即可。T3发货单打印新模版设计器如何把表头设具体的情况如下：T3发货单打印新模版设计器如何把表头设计成打印第二页时上面也有表头？您好！您在新模版设置中进行修改设置。

3、速达财务软件自动备份

能够设置材料出库只能参照生产订单出库吗具体的情况如下：能够设置材料出库只能参照生产订单出库吗这个只能控制不能领多，就是不要勾选超限额领料控制是的，订单上多少这个就是多少修改不了您的意思是参照后也不让改动？参照生产订单配比出库时母件数量可以修改这个控制不了10.1总账客户来电咨询凭证打印格式不对？查看选项是正确的，但是凭证打印中纸张是a4，指导客户自定义纸张，但是选不到自定义的纸张。

二、用友软件记账凭证类别

收发存汇总表中与总账对账中的结存不一致具体的情况如下：按照仓库核算，收发存汇总表总的结存金额是174756.33，核算中与总账对账中是176027.93，相差了一笔形态转换单的金额。

1、榆次财务软件培训

请问怎么修改制单人具体的情况如下：请问怎么修改制单人你可以按照我文字描述或者文档进行操作...我先在系统管理增加A对吗打不开呀上面已经给你录制视频了，并且上面也有文字描述，你参考那个视频或者文字描述操作吧。？也可以参考如何修改凭证中的制单人http://service.chanjet.com/zhishi/5562e2829a09c778328b4674凭证的页面没有修改字样呀我在管理系统增加新名字了。

2、定点开发会计软件含义

年底了，采购模块里有票到货未到的情况，即具体的情况如下：年底了，采购模块里有票到货未到的情况，即：2016年已录入发票，但还未录采购入库单，如果做了年结后，2017年做了入库单，2016年的发票和2017年的入库单能够做结算吗？可以的。T311.0普及版打开软件提示脚具体的情况如下：T311.0普及版打开软件提示脚本错误好的谢谢打补丁，对账套执行补丁脚本。促销管理已经审核执行，但是现在想中途改一下方案。

3、记账有什么软件推荐

T+12.1标准版，客户有两个库房，有具体的情况如下：T+12.1标准版，客户有两个库房，有一种商品的数量在1号库是对的，2号库不对，我想查2号库的明细，怎么连这个功能也没有呀您可以在库存状况表里按仓库和存货进行查询，已经使用过的账套不能改成存货+仓库。可以改存计价为存货+仓库吗那种可以查呀如果是按存货计价，不能按仓库查存货明细账咨询固定资产原值增加了，如何处理？做原值增加变动单。客户咨询产成品入库单。

三、用友软件记账凭证类别

T+财务结账到了对账一直卡住具体的情况如下：您好，1.备份账套，更新补丁。2.用安装目录下的一键查支持网问题.exe检测并修复。3.如果还是不行，需要联系服务商，提交支持网分析。10。

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特别说明：问题描述：用户问凭证录入后，怎么出报表；凭证审核记账，然后做期间损益结转凭证，在审核记账就可以出报表；s客户咨询：销售发票有4行记录，A4纸打印时没有只打印一行，如何设置将四行打印到一张纸上。单据打印模版-右键属性-选择应用范围、录入行数为0或者为客户需要打印的行数。T+没有业务管理结账有业务结账吗具体的情况如下：T+没有业务管理  结账有业务结账吗您只有总账吗？如果只是总账模块，就是财务结账的哟。

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T+12.1有发版资料吗？我想知道更新了具体的情况如下：T+12.1有发版资料吗？我想知道更新了啥。谢谢。不客气的，新年快乐感谢。我去看看您好，您点击社区知识库，然后点击t+，里面有t+12.1的发版说明固定资产用友U8V11.0客户来电咨询：固定资产与总账对账不平，想要将固定资产从今年4月一直反结账到13年10月，有什么影响吗。告知客户不建议反结账，因为会将11月到4月的固定资产数据都删除。

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账表：业务明细账；翻倍了，如何处理；提交数据；用友U8-8.72用户表示在总账中想要冲销一个凭证，但是点击冲销后没有反应，咨询如何解决？用户新点击了增加，指导用户不要点击增加，直接点击冲销，选择期间和凭证冲销即可，用户表示明白。890采购管理在有笔暂估的采购入库单，怎么没有体现在采购结算余额表中？经沟通暂估的采购入库单是委外入库单，告知客户那在采购结算余额表中是不会体现的。建议客户若要查看委外暂估情况。

四、用友软件记账凭证类别

T+普13.0账套演示期是多久具体的情况如下：T+普13.0账套演示期是多久好的，谢谢好的，谢谢示期的时间为60天，最后一张单据和第一张单据相差超60天会提示超出演示期。60天用户咨询11月的存货核算已经期末处理。

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用友U872委外管理客户咨询参照委外计划单做委外订单变更时部门和业务员是灰色的，修改不了？测试后告知客户委外订单参照委外计划单生成，此时委外订单表头业务员会带相应存货档案维护的采购员，委外订单表头部门会带业务员对应的部门，跟客户确认之前参照委外计划单生成委外订单时表头就没有带出业务员和部门，告知客户对委外订单变更时业务员和部门也就是空的灰色的没有问题。

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如何调整用友U8报表表头格式您好，字体选择时不要选择前面有符号的字体即可我需要把利润表三个字倒过来，如何设置您说的是什么意思这个是您这个单元格字体选择的不对造成的，请在这个单元格的格式设置选字体的时候不要选择字体前有这个符号的字体薪资管理里面-薪资调整-薪资档案怎么和薪资管理下-设置-人员档案同步您好，在调资处理要选择标准然后再点击选人，人员在人员档按里必须要审核才能过滤到的。用户来电咨询如何新建帐套。

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发货签回可以按照签回后的数量开票么，为何我怎么做都是原发货单数量您好！发货签回的损失处理，在软件中是是由谁承担的呢？我现在的业务是两种。发100客户收到120或者发100客户收到90不是损失。是产品的特殊性质。压强温度会影响最后的数量您好！销售选项【其他控制】中，勾选发货签回处理完成才能开票。采购结算单删除时提示已进行后续操作，入库单在存货核算已经记账？指导客户恢复记账输入对应采购入库单号，有蓝字回冲单。

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