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因客户是代理记帐公司,共有200多套帐,具体的情况如下：因客户是代理记帐公司,共有200多套帐,每个帐套都有3个年度左右,现存在如下问题:1.打开系统管理很慢,大概要20来分钟,而打开T3总帐报表不超过10秒;2.进入系统管理后新建帐套需要2-3个钟头.请开发看下是否能做优化,否则客户无法使用软件您好，目前T3没有任何版本支持2008的系统的，所以您的系统和软件兼容性不好，会容易出现各种问题。软件已经最新的,10。

2、工会财务软件安装不上

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3、工程软件会计科目

请问一下科目期初月-怎么录累计发生额呢具体的情况如下：请问一下科目期初月-怎么录累计发生额呢年中建立的账套，在初始化-科目期初余额里才会有累计借方和累计贷方这两列可以录入只有总账模块是中途启用才能录入累计发生额，年初启用录入不了。T3查询余额表时提示错误7，内存溢出具体的情况如下：T3查询余额表时提示错误7，内存溢出哟西，达人都来了！早上好，达人！早上好！解决方案：方法一：调整电脑系统的分辨率。

二、会计软件10.1

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票据通专业版和普及版分别到什么版本了？具体的情况如下：票据通专业版和普及版分别到什么版本了？您好，票据通专业版最高是10.5，普及版最高是10.0导入期初应收账款的明细的时候说已经有期初具体的情况如下：导入期初应收账款的明细的时候说已经有期初或者做过凭证不让我导入，但是我没有凭证，也没有其他期初数字提交数据看看吧没有啊对账有错误吗。

2、工会财务软件如何结转

客户月结，提示收款单据全部制单、其他处理全部制单为否，询问如何处理。指导客户查看收款单，已做应收冲应付，可对收款单生成凭证后结账，或取消应收冲应付操作，再收款单弃审后删除。请问下银企直联的使用手册有吗具体的情况如下：请问下银企直联的使用手册有吗您可以联系一下客服电话(Tel)：4008909765　都有哪些功能，请问下在哪里能找到资料也不完全是支付，是想做资金归集您是说的畅捷支付吗10.1，客户询问去年的账务调整后。

3、财务软件技术工作计划

10.1总账客户6月份有两张凭证整理了还在？指导客户重新整理，提示此月份最大记账凭证号之后没有作废凭证，指导客户将6月份的凭证恢复记账，再整理，删除了作废凭证。不合格品处理单的问题~~~~~~~~~~~~已答复客户咨询材料采购科目有余额，怎么办？查询客户的材料采购科目5月和6月的发生额，借方发生额和发票的无税金额是一致的，贷方发生额与结算金额是一致的。还有发票未参与结算，请客户结算之后，再结算成本处理。

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客户来电咨询，现在要做资产负债表、利润表，不知道怎么做UFO报表？s电话指导客户查看行业性质后，打开UFO报表，调用报表模版制作资产负债表，并取数，客户按照说明操作后，检查报表两边是平衡的，让客户将报表保存后。

1、软件费用暂估会计分录

到货单参照发票生单，现在到货单的数据放大了，如何处理；因发票是参照到货单来生成，只要到货单正常，发票也不会有影响；建议把订单删除了，重新录入；T+12.0打印时模版全无，应该如何具体的情况如下：T+12.0打印时模版全无，应该如何处理？看下本地别的账套是不是也都这样，如果别的账套正常，先导入一下模版再打印试试。11.1应付客户咨询录入付款单参照不到付款申请单？付款申请单没有生成付款单，审核了，未关闭，是帐套主管。

2、金蝶软件会计期间

10.0存货管理1.形态转换单取上个月结存成本，如果上个月没有取不到呢？2.组装拆卸单是做什么用的？3.采购入库暂估和结算的金额不一样在哪里看，如果不一样会怎么样？1.存货选项零出库成本选择是上次出库成本，客户表示没有上次出库，告知如果什么都取不到手工输入。2.装指将多个散件组装成一个配套件的过程。组装单相当于两种单s据，一种是散件出库单，一种是配套件入库单。拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。

3、财务软件怎么收费的

这个版本号是做什么用的具体的情况如下：这个版本号是做什么用的父件+版本号控制BOM的唯一性特别说明：问题描述：用户问固定资产做资产减少怎么处理；s计提折旧，然后做资产减少；客户咨询：现存量足够，导入入库单时提示：可用量不足。指导客户查询现存量查询无现存量，库存台帐中的期初与入库未审核，指导客户审核，客户表示明白。s12月结账时提示有未审核单据，如何处理？告知在单据列表中按照审核人=NULL进行过滤。

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仓库那边也有其余业务，也需做销货单，怎么和我们这边区分开，等于是两个部门由一个仓库出库具体的情况如下：仓库那边也有其余业务，也需做销货单，怎么和我们这边区分开，等于是两个部门由一个仓库出库销货单表头将部门显示出来。

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用友U811.1总账如何调整凭证间距等信息？指导用户预览中调整，问题解决。U10.1应付款管理客户来电咨询其一采购发票的供应商录入错了，而后做了应付冲应付的操作，但对该采购发票做核销操作时无法过滤对应的付款单，如何处理？沟通客户过程中，用户的付款单做了并账操作，但实际付款单的并账操作是错误的，指导客户取消付款单的并账操作，而后进行核销操作，客户操作后告知问题解决。期间损益结转后，有科目没有结转为0，如何重新结转。

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特别说明：问题描述：如何取消存货核算的记账？取消总账的结账，存货核算的结账，删除凭证取消期末处理，恢复记账s8901、如何设置采购发票必需参照入库单生成？2、如何设置参照入库单生成的发票数量不允许修改？3、未完成业务明细表里选择票到货未到能过滤出发票是什么原因？1、指导客户设置采购业务流程。2、把采购发票的数量设置为禁止编辑。3、14:19回电告知客户发票没有和入库单结算，所以会体现在未完成业务明细表里。

3、财务软件凭证反登帐

供应商存货对照表能否控制操作员只能查看，不能编辑，不能输出，不能打印？？不能编辑可以控制，但是有查询功能就能打印和输出，这个控制不了。用户咨询想要科目汇总表，确定后，显示凭证共30张，但是看不到任何数据，如何解决？点击还原按钮后查看正常。10.0固定资产1批量制单怎么生成凭证？2合并生成凭证？3一张卡片，在批量制单中有制单信息，在原本凭证的基础上可以增加分录吗？4增加分录后做的凭证如果想将之前增加的分录删除可以吗。

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