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查商品入库单价在哪里最便捷？具体的情况如下：查商品入库单价在哪里最便捷？您可以在核算的收发存汇总表，或者采购入库单列表里面查询怎样在销售发货单上显示出打印次数。新设计具体的情况如下：怎样在销售发货单上显示出打印次数。新设计里面怎么没有找到。谢谢这个功能目前软件没有，您要在支持网提交一个需求就是在打印单子的时候打印出来第几次打印。您好，我们这个可以设置打印份数，没有打印次数设置。

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数据库安装不上一直在安装怎么解决具体的情况如下：数据库安装不上一直在安装怎么解决可以参考楼上所说进行处理如果是MSDE2000安装最后剩几秒了就不动了解决方法：结束setupre。

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用友T3根据余额表查询凭证时报错,无法进具体的情况如下：用友T3根据余额表查询凭证时报错,无法进入凭证查询。这个是什么原因呢？能具体描述下信息么？提示一大串英文,然后再进去就进不去了。你好，请问报什么错误、请问做采购退货单未关联以前的采购订单有没有什么影响具体的情况如下：请问做采购退货单未关联以前的采购订单有没有什么影响采购退货单可以不关联采购订单，并且生成对应的后续单据你做单的时候，选单进货单来生成退货单就行。

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T+销货单保存时提示成本为0具体的情况如下：系统已经录入进货单，并且已经审核，录入销货单后，审核时提示成本为0，请问是什么原因？亲，截图说明下提示，另外检查下存货在库存中是否有结存，是否有成本，查询存货总账即可客户咨询已经做了盘点单且记账了，但是收发存汇总表1月1日到1月4日的结存与12月31日的结存是一样的，为什么？客户的其他出入库单是1月5日记账的。10.1应付款管理采购发票的供应商录入错误，付款单的供应商正确。

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手机端催款单应该和pc端哪里对数据？具体的情况如下：手机端催款单应该和pc端哪里对数据？取销货单、收入单、零售结算单等单据的数据。好的，太感谢了您好，明天帮你再次确认下。811总账凭证反记账，出现提示：已经关账。

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模拟建单用友U8_9.0采购管理客户来电咨询做采购订单自动带出单价，如何处理？指导客户到采购管理——设置——勾选”取自供应商价格存货表价格“，然后供应商信息——供应商存货调价单——录入价格保存审核——采购订单自动带出单价，客户问题解决。操作系统用的是win2008sever具体的情况如下：操作系统用的是win2008severr2，管理软件T+12.0，启用防火墙后怎样设置才能让外网访问到t+软件？设置路径，防火墙。

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T+12.2版本具体的情况如下：以营销机构的账号登录账套后仓库在增加时显示重复用总部账套主管登录看下是否在仓库档案里已经存在了。谢谢特别说明：问题描述：1、用户问工序资料中的报告点有什么作用2、工序有可能是委外也有可能是自行加工的是否可以设置为一个工序资料1、做工序转移单时作为默认目标工序2、可以，具体物料的工艺路线中可以修改是否委外，或者最终在工序计划生成时选择是否委外请问，T+能做加密狗指向吗。

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T+12.1，替供应商垫付返利费用给客户具体的情况如下：T+12.1，替供应商垫付返利费用给客户，问改种业务怎么在t+里实现？垫付的时候做现结费用单；然后做一张红字的费用单确认和供应商的应收账款。如果即是客户又是供应商的档案，可以做一张其他应收单来处理。形态转换单，转换前的存货单价怎么不是取的具体的情况如下：形态转换单，转换前的存货单价怎么不是取的结存单价？那就是结存成本，建议您提交支持网问题吧。

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这月手工计算的折旧和系统计算的有差异，怎么修改系统的。指导客户在折旧清单里修改本月计提折旧。用友U811.1成本管理用户要取消了4月成本卷积，现在要调整4月成本期初在产成本告知客户可以在期初余额调整中恢复记账。

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用户咨询现有一个账套做到8月份凭证了，后续有些模块还会启用，如果8月份总账未结账，是否可以先做9月份凭证？可以。客户咨询销售发票生成凭证对应的主营业务收入科目分为多个二级科目，如何设置自动带出相应科目？指导客户设置-科目设置-对方科目中按存货设置收入科目，客户明白，有问题致电，已告知工号。你好!如果暂估采用单到补差，那么应付科目指定采购科目指定应付暂估科吗，另为存货对方科目。

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特别说明：问题描述：用户称现在有负单价？收发存汇总表中倒挤可能会出现，建议查询明细账，看是否有这种记录，调出对应凭证和单据查看，一般是不会出现这种情况，用户明白，自己处理，有需要再联系；s11.1，客户用自己准备的纸，打印凭证，发现凭证打出来像是缩小了，怎么办？让客户打印普通word文档，发现打出来的字也是缩小的，建议客户检查打印是否设置缩放，先调打印机，客户明白。s810.1系统管理中升级sql数据库，报错。

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用友U811.1加密客户来电咨询：登陆软件时提示：演示期限已到？客户已拔插加密狗后还是无法显示，偶尔能显示正常。怀疑是加密狗插口问题，建议客户联系代理商，客户表示明白。1、客户来电咨询在采购模块入库单列表里显示累计开票数量为空，是不是没有开过票2、为什么在开票的时候过滤不出来1、告知客户是这样的。2、让客户在开在发票的时候选择显示结算完毕的入库单。客户发现你能过滤出来了，得知客户是红蓝入库单做过结算。

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