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老师，问下t3普及版11.0，为什么期初具体的情况如下：老师，问下t3普及版11.0，为什么期初录入数据，和科目余额表的数据不一致？期初录入之后，科目余额表就没有添加过数据。为什么会数据不一致？好的，谢谢老师。祝晚安！。

1、奎屯商业财务软件

客户来电咨询，新增加的银行存款科目，没有提示录入现金流？指导客户在会计科目设置中，编辑指定科目，选择现金流量科目，选择该科目。s主营业务收入设置了数量金额式，但是我7月具体的情况如下：主营业务收入设置了数量金额式，但是我7月份的主营业务收入结转到本年利润时，金额结转的不错，但是数量不对，是什么原因呢重新结转一下看下。T1服装鞋帽版的外网登录端口是多少具体的情况如下：T1服装鞋帽版的外网登录端口是多少通讯端口211。

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报表取数不对,无法清零具体的情况如下：报表取数不对,无法清零您好！是哪个不对，是全部清空，也还有数吗？如果是这样的话，可能是数据库表有多余数据，需要备份账套，清空一下数据库gl_accsum表凭证日期录入错误具体的情况如下：老师好，请问下，一月份20张凭证，录入时候没有注意日期，录入到2月份了，能通过修改，或者导入到一月份吗？修改凭证的‘制单日期’方法如下：1.点击填制凭证，找到要修改的凭证2。

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T3输出具体的情况如下：这个表想要输出，怎么输出呢您好，这张表没有输出功能，安装下虚拟打印机，直接打印到文件吧；票据通10.5专业版具体的情况如下：关联银行账户选不到是怎么回事好的，谢谢您好请在账务处理-设置-账户管理：添加账户类型是银行的账户，再选择关联银行账户。T310.6登录进去点总账提示：具体的情况如下：T310.6登录进去点总账提示：此账套的行业性质与科目设置中的科目分类不符，请调整。

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T1中单据统计中心的销售单统计是不是把具体的情况如下：T1中单据统计中心的销售单统计是不是把红字反冲的数量跟金额都算进去了？红冲的就是删除的意思，不会统计上去的单据日期在统计时间范围里，红冲的数据就会减掉的。

1、南威软件税务师会计

用户说怎么转账凭证的凭证号变成0001？日期变成下月了，修改制单日期到上月保存即可；我们需要增加一个帐套，是需要你们来授权，具体的情况如下：我们需要增加一个帐套，是需要你们来授权，还是我们自己就可以操作完成，有没有具体步骤介绍，谢谢建立账套时如果没有勾上按行业性质预置科目的话，可以进行导入。建立帐套后，里面具体的会计科目能否借用原有帐套的科目，直接导入，还是要我们手工录入建立您好！增加账套您自己增加即可。

2、西青区好会计实操

T1的用户名对应的是哪个在哪里设置具体的情况如下：T1的用户名对应的是哪个在哪里设置在用户管理界面选择某个具体用户进行授权客户进行应付模块结账，提示：本月其他制单为否。双击进入为空。指导客户进入选项中，取消核销生成凭证勾选。客户操作成功。采购商品100件，到货90件，发票开过来100件，具体的情况如下：采购商品100件，到货90件，发票开过来100件，到货单做90个，发票入多少个？发票按票入帐100个的话。

3、会计核算软件是哪种

用友U890库存管理客户来电咨询销售出库单审核提示零出库控制？告诉客户正常。查询现存量报表确实没有数量查询库存台账已经做了材料出库单出掉客户明白861客户来电称其他入库单没有出库，但是修改时，提示：已经办理事务出库？入库跟踪表中查询该其他入库单已经出库，明细，联查是一张红字采购入库单，需要先把红字采购入库单删除，才能修改其他入库单。用友U810.1应收应付应收模块产品科目设置能否按照出库类别来设置。

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特别说明：问题描述：开账后，为什么结转是灰色的？界面显示浏览只读，新年度已经有凭证记账13年，用户查询12月现金流量表，和总账现金流量明细表合计对不上，表示之前可以对上，重新计算后不对，咨询原因。

1、财务软件工资表怎么做

客户咨询销售发货单年结前已关闭并出库，未开票，现如何开票告知可以参照订单开票。s特别说明：问题描述：890销售管理客户来电咨询打开发货单列表时提示此操作员无此功能权限，怎么回事呢？客户称现在不能到服务器上操作，告知客户以admin的身份登录系统管理，在权限-权限下面选择对应的帐套和年度，选择操作员，点击修改，赋予操作员供应链-销售发货-发货单列表的权限，留下工号，客户明白特别说明：问题描述：存货核算中单据已经记账。

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用系统导入模板，出现报错具体的情况如下：用系统导入模板，出现报错这个问题需要提交支持网问题和导入模板进一步测试和查询原因了导入员工就可以，是不是模板有问题那就需要由服务商到支持网提交问题和账套备份以及要导入的表格文件，需要由总部这边进一步测试和查询原因了还是不行先打上最新补丁包修复，然后重新下载模板再导入，并可先在软件中添加几条档案，用系统管理-数据导出，导出来一个表格。

3、财务软件填制记账

你好！请问我发票做在普通发票和专用发票有具体的情况如下：你好！请问我发票做在普通发票和专用发票有什么不一样吗？都可以输入税金那是您在科目设置了预置了，您直接修改就可以啦；可是生成凭证还是可以带出税金这个科目呢专用发票是价外税，可进行抵扣；普通发票是价税合计；专用发票能抵扣；普票不能抵扣，税额进成本。刚初始化固定资产，咨询如何增加固定资产卡片？指导用户增加资产类别，告知再增加部门档案，然后设置部门对应折旧科目。

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用友U821固定资产固定资产如何录入期初余额？告知用户可以采用录入原始卡片的形式，用户明白，问题解决。11.0总账客户来电咨询有现金和银行的科目怎么在出纳签字中过滤不出凭证呢。

1、金蝶会计软件功能优劣

870存货管理期末处理是供应链下所有的凭证都做完了做还是所有模块的凭证都做完了做？告知客户供应链下的都做完了就可以做了，客户明白。890销售管理销售发货单编号设置？客户要设置按客户来进行流水？指导编号设置中客户流水，其他的不勾选，问题解决。提交付款申请单时提示：没有对应的操作员信息？告知客户需要在人员档案里勾选是否操作员，并在对应操作员编码里选择该人员。1.客户来电咨询如何查询账套的行业性质？2。

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总账期末对账提示总账和辅助账对账不平。先恢复凭证记账到1月初，先保证总账期初对账平衡，然后再凭证记账进行期末对账。用友U890客户来电上个月入库单暂估时存货录入错误，这个月做红字入库单，结算；结算成本处理生成凭证，怎么有两张红字凭证？告知客户一张是红字回冲单冲回之前暂估，一张是红字入库单生成凭证。用友U811.1存货核算客户来电称某存货在某仓库存在结存数量为0金额不为0的情况系统会不会自动调整。

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销售发货单，如何限制只修改自己制的单，不允许修改他们的单据？指导客户做用户权限的控制。参照采购到货单做采购退货单保存时提示这个，怎么办啊您好，请您将到货单整单关联，全选点击确认，有什么单据；将采购订单整单关联，查看有什么单据，请您使用账套主管登录；到货单关联是采购订单和入库单，采购订单关联是到货单和入库单抱歉久等了，请您确认是否有二开或触发器，若是没有的话，这个需请您在isd上提交问题，由工程师具体分析，谢谢。

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