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10.1,总账.客户用2120*1080的纸型打印,打不全凭证上的内容.勾上新打印控件打印,并在设置中使用自定义纸张打印,预览正常,问题解决.s固定资产所有功能按钮消失，进数据库发现最具体的情况如下：固定资产所有功能按钮消失，进数据库发现最新会计期间不对，修改到当月就好了，但是每个月都这样，怎么处理啊打最新补丁，观察是否还有此现象t6有工序计划吗？具体的情况如下：t6有工序计划吗？亲，有工序管理的。

二、物业公司如何选择财务软件

软件安装完成后，很卡打开演示账套需要具体的情况如下：软件安装完成后，很卡打开演示账套需要很久，在填制凭证的时候也很卡是什么原因好的我再试试如果不行我再换系统谢谢！好的我再试试如果不行我再换系统谢谢！你这个配置那么好。

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用户的新增资产立即制单的时候提示13年为开账不能生成凭证.用户总账还没有开账所以不能生产凭证,让用户先做帐套备份,然后开账结转,用户明白.s核销制单具体的情况如下：我想问一下，属于核销类型的单据，生成凭证时候应该录什么科目的呢？？？您好，核销制单，一般旨的是预付冲应付，借：应付账款，贷预付账款如果是收款单核销采购发票是借：应付账款。

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科目代码不对，如何修改？具体的情况如下：科目代码不对，如何修改？修改基础档案？这个是不能修改的。应收帐款一栏的期初余额为什么不是期初余额具体的情况如下：应收帐款一栏的期初余额为什么不是期初余额录入时的年初数呢？出现的是6月末的期初数字！而不是16年的年初余额。应收账款设置了客户往来！已解决谢谢老师删除报表上年初余额的公式，重新设置，设置公式时期间选择全年，不要选择借贷方如图所示T6升级到7。

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客户咨询：增加费用合同时对应的来源是存货，怎么处理。指导客户增加合同时对应来源选择项目，客户表示明白。T+销售订单表头能插入图片或者附件吗具体的情况如下：T+销售订单表头能插入图片或者附件吗不能打印，需要打印的话，参考苏工的方案但这个附件图片能打印吗？表头不能插入附件，只能是在打印模板上表头可以插入图片再打印可以的开订单时把图片导入。

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10.1总账客户来电咨询审核和修改凭证，提示某某正在处理这张凭证，无法进行凭证处理，怎么办？指导客户到期末-对账按ctrl+f6。

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客户来电咨询：1.查看发货单列表时，过滤条件设置带出的默认值是什么？如果设置公共方案带出的是公共方案吗？2.如果要将过滤条件中的存货编码设置为固定的值，怎样设置？1.告知客户过滤条件设置带出的是系统预置的，设置公共方案后，可以选择管理方案下的公共方案进行过滤。2.告知客户常用条件中不能设置默认值，可以在高级条件中设置存货编码为常用值。客户明白。T+13.0标准版可以导入工资表吗，怎么导入具体的情况如下：T+13。

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用友U8V10.1版本，应收管理，月末结账的时候提示有制单业务未完成？用户确定不需要制单了，指导客户隐藏制单记录后月末结账成功。总账用友U8V10.1客户来电咨询：填制凭证，科目只显示编码不显示名称。如何处理。建议客户在填制凭证界面按F8或shift+F8,问题解决。采购订单流转成进货单单价可以控制具体的情况如下：采购订单流转成进货单单价可以控制不能修改的吗不能控制单价。不能控制。。。有人吗T+安全盾如何使用。

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存货210089和430080其实对应是一种存货，下了销售订单210089，没有库存，实际发货是430080，销售订单如何处理？销售订单上要保留这行记录，但是金额要一样，指导用户进行订单变更，新增430080的存货，数量金额210089行记录一致，将210089行单价录入为0，进行行关闭，变更后审核，按销售订单进行发货零售数量不一致具体的情况如下：这个零售数量是怎么计算的？怎么查的不一致。

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对盘盈的其他入库单进行记账为什么不能记账，盘亏的其他出库单可以？？告知用户盘盈的其他入库单需要有单价才能记账，其他出库单不需要的。请问一下，盘点单生成凭证具体的情况如下：请问一下，盘点单怎么生成凭证，单据生成凭证。

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T+统计表过滤条件存货可以多选吗？具体的情况如下：T+统计表过滤条件存货可以多选吗？点击更多条件，设置存货的查询方式为多选。11.1委外管理2月份委外材料已经出库，4月做了委外订单的红字材料出库单，现发现红字材料出库单做错了，如何处理？建议打开委外订单，再参照做材料出库单出库；或者直接盘亏出库，因客户不是具体的操作人，告知工号，若有问题可以请同事来电。s用友U810.1应收应付票据到期了承兑怎么处理。

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和客户签订销售订单100发货100，过了几天退货10，进行维修，修好之后又还给客户8台，请问这个业务在系统如何处理，能够提现，出货100退货10，返回8，还有2台没给。哪个报表？您好，若之前的销售业务还没有开票，此时您可参照发货单生成退货单10，后续参照订单生成发货单8个，后续您可查看订单执行统计表，其中的发货数量和未发货数量；或查看销售订单列表；怎么能让退货这10个，和返回的8个关联起来您参照发货单生成退货单10。

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请二线同事处理应付单供应商录入错误，做应付冲应付，想咨询业务如何操作？刘小姐***********615:36回电，单据是2012年11月份的单据，已经做过部分核销，可以做并账，但只能并掉剩余的金额，告知并账如何操作。但用户放弃并账操作。目前此单据剩余金额可做红字单据冲掉，也可以并账部分，再针对正确供应商做部分金额单据。用友U812.5网上报销，当报销金额小于借款金额时，还没有填写还款单。

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