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T3报表系统增加的表页，删除的时候，删除条件输入什么内容？T3报表系统增加的表页，删除的时候，具体的情况如下：T3报表系统增加的表页，删除的时候，删除条件输入什么内容？如果是要删除多个表页。

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1、2月现金流量期末数量本月、累计数都相具体的情况如下：1、2月现金流量期末数量本月、累计数都相同正确的选择3月份本月数正确，但是本年累计数错！不能相等！请问是什么问题呢？一般这一部分的项目是不计入现金流量表中的，建议您去对比一下现金流量统计表和现金流量表的累计取数是否都能对上呢？有的请您确定一下是否有不影响现金流量的项目呢1-2月对的！已经复核上了！就是3月差1200元！凭证全部查看都已分配你好。

2、金蝶财务软件会泄露吗

1：采购订单，订单号是手工录入的，能不能具体的情况如下：1：采购订单，订单号是手工录入的，能不能再上一张下一张按订单号显示？您好，上张下张这里没有按订单号排序的功能T1备注的信息打印出来没有怎么设置啊具体的情况如下：就备注下面打了字 打印出来就没有字。怎么设置呢？我忘了  所以请教一下点击打印，打印管理器，打印设计，如果是表体的备注，是在明细行增加列，双击选择要显示内容！年度结转具体的情况如下：请问不做 三。

3、银行如何做好会计监管

T3工资4月份累计不对具体的情况如下：这个问题需要查看数据进行分析，请联系代理商协助检查数据或是由代理商提交到支持网并上传账套，由总部根据数据进一步判断原因再做处理软件登陆不上去，桌面右下角服务器已经启动具体的情况如下：软件登陆不上去，桌面右下角服务器已经启动，但是登陆软件却显示服务器连接失败请重新确认您好，请按以下步骤操作1.sql数据库是否启动2.若数据库启动了，在T1商贸宝服务中重新测试连接3.若数据库启动了。

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导入库存期初类型不匹配，怎么解决？具体的情况如下：导入库存期初类型不匹配，怎么解决？看看导入日期是否在建账日期之前。请问T+怎么设置提现，存现，转银行款的凭具体的情况如下：请问T+怎么设置提现，存现。

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预付冲应付生成的凭证上预付账款显示在贷方红字，能否让其自动显示在借方蓝字？具体的情况如下：预付冲应付生成的凭证上预付账款显示在贷方红字，能否让其自动显示在借方蓝字？您好，这个是自动生成的，不能调整店员自己做的订单，在做销售单调用的时候，具体的情况如下：店员自己做的订单，在做销售单调用的时候，查询不到，用管理员可以查询到，这个是哪一个权限没有给到好的，谢谢好的那我试一下吧，客户要下班了。

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请问我这台电脑装了T1商贸宝批发零售，也具体的情况如下：请问我这台电脑装了T1商贸宝批发零售，也装了T3财务通。之前朋友帮忙装的一个数据库，不知道是那种麻烦问下那种是他们都兼容的呢数据库是sqserver2008这个，T1和T3都可以用此数据库，另如果一台电脑上插两个加密狗，可能会识别不到狗你好，谢谢回复！具体的情况如下：你好，谢谢回复！已经在您之前的问题回复了祝您工作愉快。

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811存货核算期末处理勾选了账面结存为负单价时自动生成出库调整单，期末处理生成了数量为正，金额为负数的出库调整单，为什么？指导客户根据仓库和存货查询明细账，结存数量是正数，金额是负数，这是不正常的，所以系统根据选项调整了。10.1　总账科目余额表界面的余额与个人往来余额表界面的余额不一致？辅助账与明细账、总账与辅助账不平。六月份不平，五月份是平的，本月没有修改过辅助核算，只有一张凭证，建议删除，重新录入。

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进货单打印具体的情况如下：进货单打印没有数据预览是否正常，具体是个什么现象截图上传看下用友U810.1采购管理客户来电称采购普通发票上的本币金额要修改，但是这个栏目没显示出来，怎样显示出来。

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客户咨询B客户发票做到了A客户下，如何转部分金额给B客户？指导客户取消发票预付冲应付操作，将发票做应付冲应付转部分金额给B客户，再做核销即可，问题解决。用友U810.1库存参照入库单做发票，再选择日期范围为13年到14年的今天，就参照不到该单据。单独参照入库单选择日期为今天就能够参照的到？告知客户入库单能够被参照则没有问题。建议客户分开了参照做单，客户同意。存货核算删除凭证提示其他用户对凭证进行操作，请稍后再试。

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每天多个加工单，生产入库单如何衔接生产加工单？具体的情况如下：每天多个加工单，每个加工单所用的材料一样，材料出库单、生产入库单如何衔接对应的生产加工单？做生产加工单，生成材料出库单和产成品入库单，几个单据才会有关联关系本来就是衔接的，生产加工单生成的材料出库单和产成品入库单，你想怎么衔接。用友U872总账客户来电咨询，结转的时候选择了按余额结转，其实是要按明细结转？指导客户重新结转。

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财务结账提示对账不平具体的情况如下：2019年财务结账结转到下一年提示资产与总账对账不平，固定资产折旧完没有生成凭证，都是手工在总账做的凭证，那么现在结账提示对账不平，这个问题应该怎么解决，还是可以不用理会，后期有没有什么影响？如果固定资产模块和总账手工计提的金额是一样的，并且对账科目正确，那么不生成凭证也应该平的。你检查一下。软件也支持对账不平结账，没什么影响，就是老有提示日期格式多改了，产品也升级12。

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用友U890应收应付销售发票发票已经在应收模块里审核过了，为什么在销售发票在单据查询－销售发票查询里过滤不到？查看应收单据审核列表中该发票已经审核过了，指导用户查询条件中勾选包含余额等于0后可以查到。

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其他应收款，和现金、银行存款的凭证，只有一行流量，是现金，实际上还有银行存款，怎么处理？现金流量凭证查询，修改流量，减少现金行的金额，再增加一行银行存款即可。T+13.0订货商城绑了公众号，打不开具体的情况如下：T+13.0订货商城绑了公众号，通过公众号打不开，出现以下界面，如何解决呢？https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon?id=1154您看下，这个里面有老师。

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出纳对账从后台修改标识，重新导入对账单，标识又没有了建议手工勾对u8702003sp2的操作系统，服务器登录时提示：请检查iis配置是否正确，重新安装iis后还是不行。请大神指教，感谢您好，在Internet信息服务里查看IIS是否在正常运行？如正常，再去u8应用服务器配置里重启IIS，再添加数据源后再去试试。用友U870应收应付本月做的汇兑损益没有生成凭证，怎样取消汇兑损益？指导用户在其他处理－取消操作中。

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MRP计算时根据供应期间合并，合并规则是怎么样的？如某存货固定提前期7天，供应期间7天，12月1日计算出某个物料，12月13至12月20日需要200,12月17日至12月24日需要100，计算结果没有合并，而且来源单号未逾期，截图见附件您好，首先要看你跑计划的系统日期，如果你是今天跑的计划系统日期是12.24日以后，那么12月13-12月24日都是逾期的，不合并。如果是系统日期是12.13日之前的日期。

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