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13、在“信息中心”--“生产信息”--具体的情况如下：13、在“信息中心”--“生产信息”--“生产加工单材料耗用明细表”中“使用数量”如何才会显示？不用谢。

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T6新设计打印中合并打印问题具体的情况如下：T6业务单据中给客户设置了一个表体自定义项，利用新设计打印单据时能否合并打印到一个单元格中打印？不能实现，打印在表头或表尾，直接增加单据头自定义项，或在单据备注上；不是合计数，是这样的。客户在单据表体加了个表体自定义项字符类型的，录入的是文字以描述产品。打印单据是想把这一个表体自定义项按打印行数合并打印到表头或表尾的一个单元格中不是合计数，是这样的。

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12.2查询库存状况表时报错，Grou具体的情况如下：12.2查询库存状况表时报错，GroupColumnInfoCollection方法GroupColumnInfoid：20495的FieldName为空把数据备份好，更新一下最新的补丁看一下这个有时能打开的，刚才收发存汇总表可以打开现在也打不开了这种情况是由于数据异常，请把数据备份好，让所有人退出，把T+服务停止。

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用户需要235号工程师回电吴小姐022－23916500－8093同事转单，客户来电咨询现金流量表如何编制公式？同步指导编制公式，客户操作成功关闭软件后，就不能登录了再登录就显示具体的情况如下：关闭软件后，就不能登录了再登录就显示门户正在运行您好，可以重启下电脑，这个应该是您强制关闭软件，但程序还在后台运行导致女装数据库出现这个咋办具体的情况如下：女装数据库出现这个咋办IIS中的某一项可能没有安装，或者安装不成功。

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哪位大神可以解决一下[/大哭]求解决办法具体的情况如下：哪位大神可以解决一下[/大哭]求解决办法、、、、是下一步是选混合模式吗一般是使用内置系统账套，本地系统你说的选择用户是这个吗？你要能找到完整版sql数据库安装程序。

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购销单据生成凭证，借方是原材料，贷方从哪里设置？具体的情况如下：购销单据生成凭证，借方是原材料，贷方从哪里设置？您好，在存货核算-科目设置-存货对方科目设置win7旗舰版32位+SQL2000;具体的情况如下：win7旗舰版32位+SQL2000;T3普及版plus2产品已经注册，加密锁也能识别;但是进入软件提示试用期已到期。登陆系统管理提示试用版。产品最新补丁，加密锁补丁也都正确安装。重新注册也提交失败。

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请问已做好的记账凭证发现有两份凭证号码颠具体的情况如下：请问已做好的记账凭证发现有两份凭证号码颠倒（即是凭证号码的先后顺序需要互相对调），该如何修改呢？根据您的需求自己看是否需要改回系统编号你好，我原来的凭证编号方式是“系统编号”，那现在改为“手工编号”再去修改凭证后要不要再把凭证编号方式改回“系统编号”？总账-设置-选项，凭证编号方式设置位手工编号，然后去修改凭证号，先把其中一个修改成其他的。

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T+销售订单合同模板具体的情况如下：合同模板右边多出来了怎么办好的您好，如果还是不行，怀疑账套数据有问题，建议联系服务商，提交支持网，分析账套数据。不行的您好，重装打印机驱动，或者换个打印机试一下。预览是三页合适，打印出来就不合适了您好，预览是否正常。你好，我把自定义设置以后，怎么打印出来有夹层，就是本来打印是3页，但是打印出来就是6页，其他三页是空白的周俊贺：好了谢谢您好，打印预览界面，调整一下页边距和纸张的方向。

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t+销售管理选分开流程问题具体的情况如下：销货单销售部填写后，保管根据销货单生成销售出库单，能不能设置不让保管查看到往来单位名称，销售出库单选单--选销货单时，也不能看到客户名称，有办法设置吗。

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用友U872销售管理客户参照退货单做红字发票，参照不到？》查看退货单状态，已审核未关闭，未行关闭，未生成下有单据。客户参照发货单做发票，参照的数量是已经退货后的数量。考虑客户版本可能是由于打补丁所致，可以参照发货单退货。客户开完发票后再发货统计表中出现结存数量金额一正一负是正常现象。汇总数据会相互抵消。特别说明：问题描述：客户来电咨询，委外专用发票要参照委外入库单生成，之前先参照中间的入库单做了发票。

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应付模块的凭证，将收入放入借方红字，咨询是否正确？另外，用户在对账界面使用快捷键无法激活恢复记账前状态，如何处理？告知收入科目发生需要放入贷方；建议在其他客户端协助恢复凭证记账，然后取消审核；之后可以在应付模块修改凭证；用户咨询想要导应收账龄分析表，提示没有设置逾期账龄区间，如何设置？指导用户到初始设置中的逾期账龄区间中设置即可。890存货管理客户来电咨询存货核算中正常单据记账的时候提示手工输入单价。

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s预警项自己定义可以吗？？？？？只有人力资源可以s10.1存货管理4月份有单据记账并且生成凭证，3月份恢复期末处理可以么？告知客户不可以，要把4月份凭证删除，恢复记账，取消3月结账。客户明白。11.0总账客户来电咨询，制单人、审核人、记账人可不可以为同一个？告知客户制单人和审核人不能是同一个。特别说明：问题描述：固定资产选项中已经设置了缺省入账科目，为什么生成凭证的时候没有自动带出科目。

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用友U890问题描述：哪个报表可以直接将发货单已开票，已收款核销后对应的销售成本的报表？告知客户没有这样的报表，建议客户从应收模块导出已经核销的报表，和发货开票收款勾对表去做对比，客户同意。辅助账，只有科目项目辅助账。

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xp，打开总账"参数类型不正确,或不在可以接受的范围之内,或与其他参数冲突"重装操作系统用友U810.1应收管理销售发票在业务余额表不显示业务明细账可以查询到这笔销售发票上海市浦东新区港华路555号。客户要求派单。客户使用别人识别码导致建单重复，已新建并派单。s您好，我这边做凭证时提示运行时错误‘-2147467259（80004005）’一般网络错误，请检查网络文档是什么问题呢？您好，建议您到服务器电脑测试一下。

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872系统管理客户来电咨询进行自动年结提示数据恢复，系统无法独占数据库，怎么办？客户称具体的报错不记得了，告知客户清楚所有任务，重启服务器，客户称自己再试试，有问题再来电，留下工号，此单关闭872采购管理采购入库单列表中有的记录有销售订单号，是为什么？告知客户采购订单是参照销售订单生成，后续入库单参照采购入库单生成，就会带出被参照的销售订单号。用友U872销售管理客户咨询发货单保存的时候提示需要录入收付款协议。

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10.1存货核算存货和总账对账不平是期初对不上，现在2月份都结账了怎么办？告知只能恢复回去，恢复期初记账才能修改。872，总账。客户询问期间损益结转的时候，选项“按科目+辅助核算+自定义项展开”需要不需要勾选？告知客户最好勾上，客户明白。10.0，总账，客户咨询目前期初余额界面是空的，要手工录入要把上年A科目的往来明细，整个录入在B科目里，A、B都是挂的供应商往来，怎么录入？指导客户在B科目、往来明细里点增行。

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