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一、航天信息财务软件如何导出凭证

我想导出一级科目到末级科目的所有的明细账具体的情况如下：我想导出一级科目到末级科目的所有的明细账该怎么勾选查询条件导出？软件的导出格式这个是软件程序中写死的，他是自动先查询每个科目的明细账，然后再导出，这个没法修改。

1、下载吧财务软件

销售管理模块月末结账不能结账怎么回事具体的情况如下：销售管理模块月末结账不能结账怎么回事已经帮您处理，请您耐心等待我们工程师联系您给您派单处理；多久能来电话？发过去了登录软件，点击右上角帮助-关于，里面的ID就是加密狗号加密狗上面号码没有了，怎么办把您的联系方式，加密狗号，公司名称发给我liumxc[000000000000000000445151,chanjet]。

2、金蝶如何设置财务软件

T6委外期初只有期初材料出库单和期初委外具体的情况如下：T6委外期初只有期初材料出库单和期初委外半成品入库单吧，系统内期初委外订单什么意思？什么作用？不做有影响吗？材料是材料的期初，订单是订单的，都要做的和期初材料出库单有关系吗？还是期初材料出库单不要做，只要期初订单就好了。期初委外订单是指领料还没有领完的订单或者领了料没有做成品入库的订单，要做的，不做的话领料和成品入库就参照不到订单了，委外中的单据必须要参照订单。

3、人力资源二级报考条件

年结怎么做？具体的情况如下：请问年结的时候为什么用账套主管身份登录时找不到账套？第四个IPAD说不定就是你的，点这里！是登录T3时选不到18年还是其他的？年结前要先建立年度账才能选择18年，具体年结步骤如下：按照如下步骤操作：一.首先备份数据:1.用admin的身份登录系统管理；2.点击【账套】--【备份】，选择需要结转的账套进行备份；二.建立新年度年度账:1.以账套主管身份登录【系统管理】。

二、航天信息财务软件如何导出凭证

t1里面增加会员启用的时候报错具体的情况如下：t1里面增加会员启用的时候报错不客气好的，谢谢由于数据量太多。而数据库版本太低，无法继续存储数据，导致该提示，建议您备份数据将现在的数据库卸载重新安装更高版本的数据库。

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T6报错具体的情况如下：T6用不了，提示这个建议您从下面几点进行排查：1.服务器尽量不要用自动获取IP地址，用固定IP；2.客户端连接服务器时请使用服务器ip，不要用计算机名称，另外hosts文件中请配置好服务器ip和计算机名；3.网络不稳定，ping下网络传输是否有掉包情况。如何在材料出库单里增加业务类型？具体的情况如下：现业务类型有自制领料和直接领料，想添加安装领料和维修领料，怎么加？亲。

2、金蝶财务软件年度结账

农林的，还有合作社行业的，推荐什么版本具体的情况如下：农林的，还有合作社行业的，推荐什么版本但也没看见G系列有农林跟合作社的行业制度好的，谢谢您好！可以从服务社区直接下载一个G611.0.然后新建一个账套。https://service.chanjet.com/product/goods/download-list?id=55d9786b0867986b31807b96有无合作社的会计科目表提供一下我，我想看看。

3、女生学软件工程和会计

客户来电咨询：怎么整理凭证没有反应？指导客户选择当月凭证，没有记账才能整理盘点单自动取价，取不到。。。。。。上月末没有单价，没有库存用户咨询：新建帐套，5月份启用了固定资产，但是没有初始化，现在还要结账？建议用户实际需要录入固定资产数据时再去启用，现在可以在基本信息-系统启用中取消固定资产启用861销售：12月销售、库存等已结账，存货还未结账，登陆2013年录入2014年的销售订单，提示：本年度12月已结账。

三、航天信息财务软件如何导出凭证

应付单制单没有带出借方科目，如何设置？指导在产品科目设置中指定采购科目。t+普及版里面可以处理暂估入库吗具体的情况如下：t+普及版里面可以处理暂估入库吗普及版是合并流程，无法处理暂估业务。

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890销售管理操作员关闭期初发货单时提示无此功能权限为什么？指导在权限中设置期初发货单的关闭权限，客户明白。用户问应收是AP吗，用户要修改2012年的应收结账标志？应收是AR应付是AP，用户说已经备份了，建议转二线，用户说自己处理；s870，请购单有审批流，弃审时提示：类型不匹配？所有单据均有该问题（指导新增加单据审批再弃审），服务器上也如此，用户自行联系代理工程师协助处理。总账模块，银行对账界面提示有站点锁定。

2、财务软件红房子删除了

用友U810.1应收应付应该将销售发票做错客户了，如何处理？指导用户做应收冲应收操作即可，问题解决。890要做应付冲应收，但是做应付冲应收时过滤不到销售发票？建议在销售模块查询是否做过了销售发票，发票是否复核，发票是否在应收中审核，审核了销售发票才能在应付冲应收中过滤出来。特别说明：问题描述：之前需求规划中的筛选问题，要求回电，查看服务单还没有关闭，通知相关工程师***********王先生之前需求规划中的筛选问题。

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T+坏账准备在哪设置具体的情况如下：T+坏账准备在哪设置您好，您可以根据需要在基础设置，科目中设置下坏账准备这个科目应收账款计提坏账准备在软件中可通过以下方法处理：1.实际发生损失时，增加一张客户为单位的往来费用单，冲减应收，凭证如下：借：管理费用贷：应收账款2.重新收回时，先增加一张原客户为单位的红字往来费用单，增加应收，生成凭证如下：借：管理费用（红字）贷：应收账款（红字）3.再增加一张收回金额的收款单。

四、航天信息财务软件如何导出凭证

薪资管理模块下的工资变动进不了."尊敬的用户，您好！您的问题已转至专家座席处理，请等待我们联系！如有问题请再沟通，祝工作顺利！用友ERP客服202号工程师"T+专属于云进货单自动生成入库单后，入库单能设置自动审核吗。

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在线问题：由于我们是煤炭行业在运输过程中存在损耗，以及发货的时候我们的过磅的重量和客户验收过磅的重量有差异，现在发货单和出库单之间怎么样来管理这个问题，这一张单据上面怎么实现尊敬的用户，您好！您的业务可以考虑通过发货签回流程处理。发货签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上进行收货签属或是提供签收的单据。销售发货出库之后,可以参照发货单生成签收单，用于记录客户签收的情况。发货签回损失处理：在业务过程中。

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用友U810.1应收应付付款单保存的时候提示：非空列不能更新为null，怎么处理？用户其他机器都正常，建议派单到分公司打补丁，但是用户称是跟U8代理商交的服务费，建议用户自行联系代理商打补丁，用户明白u10.1应付款管理客户咨询普通采购发票如何弃审？带客户去应付款管理-应付单据审核处过滤不到，后续带客户去单据查询-发票查询，包含余额等于0的过滤，选择该发票点击详细提示做过核销操作。

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采购管理上月采购发票税额多了两分钱，已结算，结账，如何处理？建议本月做红字入库单红字发票结算，再做正确的入库单和发票结算，客户明白。特别说明：问题描述：如何处理删除应付生成的凭证。应付-凭证查询中删除，指导用户操作，问题解决。17年12月入库单没有生成凭证，在18年还能生成么？您好，不行。那在同一年内不同月的是不是可以呢？这个可以，但跨年不行。好的，谢谢是否支持win2008系统问题。。。。。。。请您确认10。

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