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10.1应收应付客户来电咨询：1、销售开票是A客户美金，实际收款是B科目人民币，如何处理？2、有笔应收账款140美金，实际收款是115美金，另外25美金是手续费，如何处理？3、收款单1万美金，但收款单表体要分多行。

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T6在登入的时候以下提示。具体的情况如下：T6在登入的时候以下提示。那就用我说的第二条方法和最后说的，服务是否正常，排查一下这台是服务器，没有客户端，没有连接网络。请查看一下你的服务器是不是财务部？如果不是，请正确输入服务器的IP地址，然后再看看是否可以正常登陆如果仍然不能正常登陆，请在防火墙中--例外或者高级设置中的入站规则，出站规则中。

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T3通用版在建年度新账时出现“列名cur具体的情况如下：T3通用版在建年度新账时出现“列名curgroupcol无效”需要打补丁。您好！先使用工具处理一下：T3升级问题工具之降级处理，请在服务社区-更多-工具下载中进行下载http://service.chanjet.com/main/supportgongju；在登录系统管理中升级sqlserver数据；然后打补丁，执行补丁脚本，最后再建立年度帐。

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t+退货具体的情况如下：T+退货有什么办法不记到成本里面吗？因为这些商品要返厂一般出库单会根据计价方式确认成本，您可以在单据明细中设置手工确认出库成本，就是把生成的销售退货单上面直接修改金额为空就可以了是吗？您好，退货生成了红字销售出库单，销售出库单制单会确认成本。制单主营业务不能自动带出科目怎么设置具体的情况如下：制单主营业务不能自动带出科目怎么设置那在应收款管理——初始设置——基本科目设置里面预置好销售收入科目。

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G6-e11.0跨年度查询的明细账具体的情况如下：G6-e11.0跨年度查询的明细账和凭证列表联查凭证提示如下图：没用！有其他方法吗？打上最新补丁并执行下补丁脚本G6E补丁下载链接：http://service。

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设置了页面怎么还是出来这个？下面的不显示具体的情况如下：设置了页面怎么还是出来这个？下面的不显示，调成A4的下面也不显示已回复已发送点击文件，另存为样式，将模板保存再桌面之后再将模板发送到我的邮箱lishan3[000000000000000000445151,chanjet].com我先检查下行号，条码下面的东西您指的是什么显示不出来。

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8.71固定资产客户咨询已经使用了很久的资产现在需要录入固定资产中，如何处理？指导客户打开录入原始卡片，进入并完善资产相关信息，然后根据需要在总账中填制凭证，客户明白。用友U810.01、6月份发出商品与总账对账是平的，为什么发出商品汇总表中的数据和发出商品与总账对账中的数据不一致？2、为什么在存货与总账对账中查询存货期初和去年期末数据不一样？1、沟通中客户表示是按单据日期查询的。

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费用有些科目是部门核算，有些科目是个人往来，是否可以在一张表上显示？不可以。用友U872销售管理客户来电咨询销售统计表怎么显示主计量单位？指定客户点击格式。

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客户来电称：在采购管理中录入采购发票，而其没有入库单，应该怎样处理？建议客户可以录入应付单代替发票。客户称必须录入发票，告知在手工结算时一直会出现该发票，该发票的成本不会分摊到入库单的存货上。客户明白。想删除一个销售订单时，提示销售订单已经进具体的情况如下：想删除一个销售订单时，提示销售订单已经进行过采购需求分析，操作失败，但是联查所有可以联查的单据，都已没有记录，还是无法弃审。那请提交给代理商。嗯，好的。

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发票有6分钱需要冲销，是负数，问怎么处理；录入应收单6分，红票对冲；861UFO利润表，如何修改公式？客户想把6601的科目公式单元改为期末余额，指导客修改，问题解决。如何按照类别来查询固定资产的累计折旧？s可以查看卡片管理按照类别来查询s890销售管理13年有一张发货单日期是2014年但是在14年看不到？以13年的日期登陆弃审出库单提示所在月份已经结账不能操作，建议在新年度14年补录单据调账或者反结账处理。

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ufo1、如何在数据单元格中显示逗号的千分符号？2、如何将每个月的发生数显示在一张表页上？1、单元格属性勾选逗号；2、指导用户设置公式，期间选择数字月份；FS("1001",1,"借",,,,,)用友U8110.0销售客户来电咨询销售结账提示：销售订单为关闭？客户不需要关闭，告诉客户点否结账即可。客户明白用户问查询明细账的时候，怎么不显示对方科目；查询条件界面。

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请问谁有2008R2的数据库？有的话具体的情况如下：请问谁有2008R2的数据库？有的话传我一份谢谢啦自己下载链接:http://pan.baidu.com/s/1sj1QuGP密码:yrfsT+11。

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用友U8.901.客户来电咨询其公司去年有几张销售发票录错了，已经做过年结了，如何操作2.客户咨询能否新建一个账套，只保留去年的年度账，然后将销售发票进行修改1.告知客户可以填制一张红字的销售发票，做红票对冲，而后再录入一张正确的销售发票，但客户表示日期的话需要是去年的销售发票日期，告知客户此操作不可行2.指导客户①.将原账套进行手工备份，产生一个后缀为.BAK和一个后缀为.Lst的文件②.将备份文件后缀为。

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请问：销售客户产品，数量达到一定的值，就可以给折扣，这个在销售订单怎么能自动取数？您好！您可以设置客户存货调价单，并设置数量阶梯来实现。客户来电咨询，发票有蓝字有红字，现在想冲掉，但是坏账发生只能过滤到蓝字发票，什么原因？告知客户红蓝发票需要通过红票对冲解决，不是在坏转发生中处理，客户表示明白了。s咨询采购订单执行统计表，高级条件中的付款完成是什么含义。***********7王先生已经付款，并已经与发票核销的。

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用户咨询之前有一个退回来的货品，用户做了红字销售发票，想要知道这个发票跟哪张发票进行了红票对冲，如何查看？应收发票查询中，过滤到红字发票，点击查看核销明细，双击记录即可查看，用户操作后表示明白。应付下挂科目：在建工程（借）供应商（贷）两科目：如何处理余额；核销即可；实施导航工具模板导入销售出库单时，提示失败：销售系统已启用，无法导入销售出库单！这是怎么回事？您好，启用销售管理模块后，出库单必须参照销售发货单做。

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