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为什么在系统设置里建立新年度帐时会报错，具体的情况如下：为什么在系统设置里建立新年度帐时会报错，提示拷贝基本设置：”对象名’TAX-SB-NSSB-BJ-ZB'无效”，怎么办您好！一般这个报错，请备份账套，打上最新补丁。

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t1怎么下载试用具体的情况如下：t1怎么下载试用在服务社区--产品线--T1--右上角点击产品下载中进行下载。http://service.chanjet.com/chanjet/T1T1预付款在哪个选项做具体的情况如下：T1预付款在哪个选项做不客气的好的，谢谢如果是标准版，在钱流单据-预付款单里做。如果是普及版软件，没有预付款，只能做付款单。

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输入激活码提示注册失败，不是有效序列具体的情况如下：输入激活码提示注册失败，不是有效序列号不是有效的序列号一定是自己输错了，注意数字0和字母o的区别。客户端总是提示未安装此产品具体的情况如下：客户端总是提示未安装此产品您好！在这里面下载补丁，找您对应的补丁http://service.chanjet.com/chanjet/T310.8在哪找补丁您好！服务器和客户端的补丁不一致，请您备份账套。

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请问，销售管理的正常业务流量是什么，我具体的情况如下：请问，销售管理的正常业务流量是什么，我做了发货单审核后，在发货单列表里查不到这张单据填制完发货单，在发货单列表就能显示数据的，而且您是用主管登陆，不存在权限问题，如果确实是像您说的这样，建议提交数据到支持网看下。把这张发货单删除之后重新再填一遍看一下列表里面没有数据。

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请问系统管理员密码不对要怎么处理具体的情况如下：请问系统管理员密码不对要怎么处理就是找到sqlserver数据库，然后进入能发个截图吗联系不上代理进入数据库，如果您自己操作不了。

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T3总账提示此帐套的行业性质与科目设置中具体的情况如下：T3总账提示此帐套的行业性质与科目设置中的科目分类不符，请调整。子系统登录失败怎么处理？那就是后台数据表问题了，联系服务商提交支持网问题，让后台工程师看下吧。是的用工具检测了吗？应该是数据库没问题？我新建的帐套没问题那有可能是数据库有损坏，下载数据库修复工具看看能否修复：http://service.chanjet。

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商品信息里的图片能否导出到excel表里具体的情况如下：商品信息里的图片能否导出到excel表里？不能用友软件打印凭证失败-107具体的情况如下：T6打印凭证失败，下面是打印机的设备这个图是T6的设置您这个先在软件中预览看下能不能正常，关于打印的问题软件中能正常预览的话就是软件设置没问题，这个确实不好说，如果实在不行的话建议您联系您的服务商帮您远程看下。已经重装过几次了，还是不行啊。现在只能纵向打印，不能横向打印。

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用友U890薪资管理客户来电咨询设置了扣税合计公式里没有水电费，最后怎么扣税还扣了水电费？指导客户查看薪资管理内选项，扣税设置里选的是实发合计而不是扣税合计，客户修改为扣税合计就正确了。利润表财务费用没有取到数？日常发生借方负数，手工做结转做在借方正数，修改凭证分录方向，将借方正数改为贷方负数即可。现金流量项目与会计科目绑定对应关系。具体的情况如下：如果客户使用软件很早，建账套时用的2011小企业会计准则。

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总账凭证输出时只有末级科目名称，没有一级科目名称如何处理？告知输出是只有末级科目，打印可以同时打出一级科目。

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积分抵现出现这样的问题具体的情况如下：积分抵现出现这样的问题看了下以往处理的这种提示的，一般是后台和POS端读取到的数据不一致导致的，这个需要您备份账套后提交支持网上根据数据排查处理了；F6结算以后弹出来的那您这是在按完F6出来的提示，还是录入了积分抵现的数据后才弹出来的；1积分抵1分钱积分是够的图上面都有提示的积分看不太清楚，然后您还需要去积分抵现设置里看下。

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怎么实现超过一段时间内客户不拿货，然后系具体的情况如下：怎么实现超过一段时间内客户不拿货，然后系统会有消息提醒。或者那个版本能实现？这种的场景不能实现我想要的是一个产品的生命周期是三个月，距离上次发货超过三个月之后，系统会给一个消息去跟进这个客户这个是怎么设置的？以什么为准？T+中的系统管理-预警设置中有销售备货预警，可看下这个设置能否满足需要890固定资产固定资产做的凭证传递到总账，删除不了。

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录入凭证的时候有个科目总是提示客户不能为空，用户想改个科目也改不了。s怎么增加客户？让用户按CTRL+S先把客户录入，然后如果不对删分即可，用户明白。在基础档案-客户档案中增加客户，用户明白。s890总账客户来电咨询重新安装的客户端，打印总账的时候提示缺少打印模板。建议工程师上门查看，客户不需要客户来电咨询：在销售管理中要删除销售发票时，提示：销售发票在应收中已审核。怎样处理。

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T3能升级T+吗具体的情况如下：T3能升级T+吗工具中可以选择T3的账套升级，详细的操作和说明可以参照社区上的文档：http://service.chanjet。

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用友U890存货核算1：客户来电咨询委外管理中委外核销和委外发票有关联吗？2：存货核算中采购暂估怎么填制凭证1:告知客户没有直接关系2：客户采购暂估的暂估方式为月初回冲；告知客户对于当月的暂估入库单，要选择采购入库单(暂估记账)；对于下月发票来后；要选择红字回冲单，蓝字回冲单(报销)如果是部分结算，则还要选择蓝字回冲单(暂估)。用户说结账后，发现有损益科目还有余额？转账定义中，这部分科目没对应本年利润，设置后。

2、财务软件报税完整流程

损失处理后会自动生成红字销售出库单，相当于增加了库存，但是实际上是没有货退回来的，是物流丢失了货物您好，那请问您的损失是由谁来负责呢？若是责任客户是运输商，选择运输商承担，系统生成退货单后，还是生成运输商的发货单和销售出库单的，客户收到的货的总数还是原来的总数；若是自己企业承担，那您选择企业自担，后续生成退货单后，还会生成一张其他出库单，减少库存数量的；运输商承担。

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11.1客户咨询，现有如下业务在软件中如何实现，客户提供商品，由我方进行加工，加工后再返还给客户并收取一定的加工费？建议客户做其他入库单，金额为0；再做销售业务，并开具销售发票，告知客户可以对入库单制单，借：库存商品，贷：材料费；对销售发票制单，借：材料费，贷：库存商品；后续对销售发票在应收中制单时，借：应收账款，贷方：税金+主营业务收入，体现加工费，客户明白。您好，固定资产模块11月已经计提了折旧。

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