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一、财务软件中如何结转本年收支

你好，请问为什么材料出库单的单价审核后会具体的情况如下：你好，请问为什么材料出库单的单价审核后会为0您这应该是手工录入了成本，审核后是会按计价方式带出变回去的，如果要手工带出，点操作-设置-明细。

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T310.9标准版的，我录入凭证的摘要没具体的情况如下：T310.9标准版的，我录入凭证的摘要没有录入日期，但打印出来摘要里面有些有日期有些又没有，打印预览的时候也是有些行有日期，有些行又没得。请问怎么解决。我刚测试新编制一张凭证试下，摘要内容一样，第一分录摘要后面带空格，第二分录行不带空格，打印预览第一分录行摘要有日期，第二分录行没有日期。我重新检查了一次预览还是有没得摘要最后有空格。

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票据通专业版支持的操作系统具体的情况如下：票据通专业版10.5支持win10吗？不支持，详细支持的版本可以参考下发版说明：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon?id=2407T+标准版财务期初想要录入损益类科目的本年累计发生在哪里录入呢具体的情况如下：T+标准版财务期初想要录入损益类科目的本年累计发生在哪里录入呢您好，需要根据实际业务看下有没有借方、贷方发生。

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T3在仓库档案里面设置了只能查看一个具体的情况如下：T3在仓库档案里面设置了只能查看一个仓库，但是查询发货单的时候能看到所有的仓库，控制不到发货单吗？？账表中无法控制测试了些，控制了，做发货单的时候是控制了，上下翻页也只能看到一个仓库，但是查询列表的时候就是所有的仓库了。可以控制到，打上最新补丁，重设置一下试试看下仓库里有没有权限，我测试过有这功能，只让这个人看到这个仓库T3数据库连接报错具体的情况如下：请问下。

二、财务软件中如何结转本年收支

软件登录时提示:运行时错误‘-21474具体的情况如下：软件登录时提示:运行时错误‘-2147467259（40004005）’连接失败您将详细报错截图给我看下吧商贸宝批发零售版您使用的是什么软件。

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10.0总账客户来电称刚才工程师已经指导在一个路径下设置可以在期间损益结转的时候不要手工输入报销人，路径忘记了，在哪个路径下呢？告知客户具体路径服务单没有记录，但是单子已经派单到分公司了，客户让我稍等，后来告知把电话挂了，此单关闭年结明细结转错误具体的情况如下：年结明细结转错误若是挂了客户或供应商往来一般是建议是做往来两清木有吧用了辅助合算要做借贷两清操作麽？亲上一年度有没有做两清操作？10.1。

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客户来电咨询：为什么11.0找不到节点？？？知道客户选择业务导航-经典树形即可861，总账。客户借方是个现金流量科目11000元，现在录入现金流量的时候想拆成一个10000，一个1000，客户询问怎么拆？66228070姜女士指导客户将原先带出来的记录金额改为10000，然后新增行，并在客户那里手工点参照按钮选这个科目，就可以了，客户操作成功，问题解决。s请问一下，修改采购入库单的时候。

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这个iis是哪个文件具体的情况如下：这个iis是哪个文件通过环境检测工具安装。win2003的系统运行里输入，inetmgr亦可打开IIS管理界面。控制面板，管理工具，IIS管理。

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本年利润转到借方了，为啥不转到贷方了？具体的情况如下：本年利润转到借方了，为啥不转到贷方了？损益结转包含多个科目，具体各个科目结转如下，软件中也是这样的。

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内网网址在哪看具体的情况如下：内网网址在哪看您看下右下角我的连接里面，属性有IPV4，上面有写IP地址，看看是用的内网还是外网，一般内网是以192.168为开头T+的登入网址吗？就是服务器的ip加端口号在加tplus查询一个问题的处理进度，请查询问题已退回，请重新提交或将原始问题反馈白纸打印明细账，预览打印到两页纸上，如何调整指导用户在明细查询页面，调整摘要宽度后，在打印，符合要求；现存量表销货待出量为负数。

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采购入库单已经记账，想做入库单红字，如何操作？采购入库单中，选择生单-采购订单（红字），生成红字采购入库单即可。特别说明：问题描述：客户来电咨询，新建的账套，怎么做期间损益结转？告知客户先到总账-期末-转账定义-期间损益，设置本年利润科目编码，设置好，再到总账-期末-转账生成打开，选择期间损益结转，客户表示结转处理的金额和实际金额不相等，告知客户需要检查凭证是否有发生额方向做错的，客户检查表示没有。

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产成品成本分配审核时报错具体的情况如下：tplusv12.2在库房管理产成品成本分配，审核操作时提示以下错误attemptedtodividebyzero做好帐套备份更新最新补丁后再分配呢bom保存时提示：子件生效日期必须不小于版本生效日期？s经查，子件的生效日期小于表头版本日期所致。固定资产问题。。。。。。。。。。。。。请提交问题用户总账结转的时候提示：站点正在运行xx功能，结账申请不成功，如何处理。

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用户的凭证已经作废了，但是整理的时候整理不掉，为什么让用户把所有的凭证都恢复记账，然后整理删除即可用户明白。sT+采购需求分析。

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特别说明：问题描述：报表打印格式不能修改特别说明：问题描述：报表打印格式不能修改,替换tdprn.mdb客户来电咨询，要打印应收科目某客户的全年的明细账，但是最后一列打印不全，怎么打印？使用A4白纸打印，指导客户取消凭证账薄套打的勾选，然后在帐表--账薄打印--辅助账打印-客户往来明细账中打印。用友U872采购管理库存管理客户来电咨询结算单列表的暂估金额怎么来的？告诉客户结算前暂估的入库单金额。

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用户删除票据的时候提示：此票据对应的结算单已审核只能查看。经查这个票据生成了收款单并做了应收冲应付，要先把应收冲应付取消再把收款单弃审删除才能删除票据用户明白。s用友U812.5领料申请单如何控制在可用量的范围内才给予通过审批？您好，无法控制领料申请单。11.0应收应收月末结账提示：本月应收单据全部记账显示否？指导客户直接双击进入查看，客户是销售发票没有审核；建议客户去销售发票审核中操作，审核后，会提示全部制单否。

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10.1销售管理销售订单列表栏目中主表ID显示那是灰色的去不掉？告知是灰色的不能点的。特别说明：问题描述：凭证保存的时候提示：借贷不平，实际是平衡的，如何处理？指导用户重新复制平衡，问题解决。872客户来电咨询采购时向A公司采购10个存货，8个由A发，开了专票，B公司发2个，开运费发票，如何处理？指导客户做A采购入库8个，生成8个专用发票，结算。B采购入库2个，生成0的普通发票，再做运费发票。

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