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10.0总账打印科目汇总表是一册一册打印的，例如凭证号1-50打印一册，51-100又打印一册，能不能在科目汇总表上面显示册数？告知客户不可以，如果一定要实现该功能，建议分公司上门处理，客户称自己联系。我想问下。

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4月有两笔我司入账，银行未到账要调，我们具体的情况如下：4月有两笔我司入账，银行未到账要调，我们这边结账了，打开余额调节表，还是不能输入数字喔。不用客气。好的非常感谢！是的，要反结账。录入一张新的银行对账单，当月已经结账，想要反结账吗?根据差额去录入银行对账单。有差额呢现在就是想要调整下日记账和对账单有差额吗？t3客户端具体的情况如下：t3本来不卡，做完年结之后，客户端非常卡，停在这个界面关不掉这个营改增。

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用友T3普及版打印总账时不显示会计科目具体的情况如下：用友T3普及版打印总账时不显示会计科目，是什么原因？好的，麻烦您了好的，谢谢，第一种方法不行，我还是用的第二种方法打印总账时没有打印出科目总账的标题，一般是由于账簿中字段宽度较长导致，试试进行如下设置：1.点击【总账】-【设置】-【选项】，点击【账簿】页签，把【打印位数宽度】中的具体项调小一些；2.或者依次点击【总账】-【账簿打印】-【总账账簿打印】。

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修改凭证的时候，提示凭证号已被别人修改，具体的情况如下：修改凭证的时候，提示凭证号已被别人修改，请重新登录。重新登录后还是同样的提示看下设置中选择是否是系统编号890应收管理有张单据走的是其他应收款科目，做汇兑损益时没有过滤出来，为什么？用户处汇兑损益处理方式为月末处理，告知每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额不为0的外币单据。用户称明白了。

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T1普及版的我的销售统计只统计到18号后具体的情况如下：T1普及版的我的销售统计只统计到18号后面就没有了。

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T1工贸宝的批号从哪里开始设置和录入呢？具体的情况如下：T1工贸宝的批号从哪里开始设置和录入呢？非常感谢！您好，您在进货单里点击*号勾选批号来录入我的意思是怎么在进货单上设置录入批号呢？我是手工指定的成本算法的首先您的存货的成本算法是手工指定，然后才可以在进货单上录入批号我没有看见进货单有啊，怎么设置呢？T3根据条件查找凭证具体的情况如下：我在查询凭证的辅助条件中输入摘要的内容。

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T1年结存具体的情况如下：年结存完了以后需要点开账吗您好，需要的。需要的T67.0计量单位组的名称不能录入“\”具体的情况如下：以前版本是可以的：计量单位组名称录入“个\KG”7.0版本不可以录入“\”如果您更新补丁都不可以的话，那应该是产品的BUG问题了，为了更好的给您做出回应，请您联系服务商提交支持网问题，需要研发进行处理。不行你好，对于您的问题，请您更新补丁看一下。

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T+12.3销售订单生成销货单，可以按行选择生单吗？具体的情况如下：T+12.3销售订单生成销货单，可以按行选择生单吗？您好，销货单点击选单，选择销售订单，勾选某一行来生成销货单。872采购管理采购入库单还未开票要退货怎么做？参照订单做红字采购入库单，将红蓝入库单做结算。用友U872销售管理做了销售发票保存后自动生成了发货单？告知客户系统默认为先票后货的业务，会自动生成发货单。此发货单需要发票弃复才会自动删除。

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#叨叨叨情报局#之移动平均法（二十）具体的情况如下：明天就是十一啦~~~~先预祝大家十一快乐~~~~前面十八期将移动平均法的入库类单据的取值已经都讲完了。

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采购订单上没有单价，之前月份的单据了，如何能把单价补进去？告知用户可以做变更。实际用户当时不知道具体的材料单价，所有订单、到货单、入库单都没有单价，入库单记账时以0单价进行记账，现在用户要暂估成目前的单价，告知用户当时相当于以0单价进行了暂估，现在变更订单上的单价也不会影响到入库单暂估单价了。由于都是之前记账的单据，目前要么等发票到了后产生实际的采购单价，要么以红字单据冲回再做有单价的蓝字暂估采购入库单。

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11.1总账客户来电咨询如何查看一个月的凭证附单据数总数呢？告知客户无法查看，客户明白咨询如何总账结账，等等操作？指导用户凭证记账、转账定义、期间损益、转账生成等操作。T+失效日期具体的情况如下：能不能同时在一张表里体现存货的批号和失效日期？批次现存量里只能显示存货的批次。批次现存量的分组设置里，勾选按失效期分组汇总查询，就会显示出这一列无法建立年度账无法建立年度账,修改表约束T+12。

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凭证管理打印报错具体的情况如下：凭证管理打印报错 提示控件未加载 请安装登录页上的浏览器工具老版的是有个浏览器工具，要加载里面的控件，在开始-程序里找一下。新版的已经直接使用T+浏览器了，就没有这种问题了。有什么办法把在A企业购买的T+下单点转移具体的情况如下：有什么办法把在A企业购买的T+下单点转移到B企业客户不休息，这两天单子下不来了这个需要等到周一才能处理呢，周一上班后会立即催促工程师处理的。提交了。

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1.客户称进行销售发票审核时提示有控制业务员信用，业务员必须录入？2.客户反馈说每次使用服务识别码拨打4006600588时，输入完服务识别码都会提示服务识别码错误，输入3次才能呼入，有时也会提示超时。

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应收总账和应收明细账都另存查询方案了。手机端（工作圈）还是不能按项目对账。是怎么回事？具体的情况如下：应收总账和应收明细账都另存查询方案了。手机端（工作圈）还是不能按项目对账。是怎么回事？建议重新另存一个方案，并且进行发布，查看一下效果您好，pc端登录看一下能否按照项目对账。用户说有个操作员，登录的时候看不到出纳管理节点；其他用户登录就能查看到，需要到系统管理中查看权限，用户是远程客户端。

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请教一下，我根本没有启用固定资产和薪资管理，但总账月结时就提示这两个模块未结账，这个要咋整？您好，到基础设置—基础档案—基本信息—系统启用中查看总账和固定资产模块启用日期，如果没有购买的情况下建议不要启用，如果是不需要使用，建议可以取消启用即可。我查了一下，发现这两个模块并没有启用，但总账结账却提示这两个模块未结账您好，如果确定这两个模块没有启用，正常情况下不会这样显示，您这个情况可能复杂点，建议您ISD提交下问题。

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存货核算模块生成凭证后与总账对账提示原材料科目1403非对账科目，查看了凭证发现是对存货编码进行调整（将原仓库中的旧编码存货除掉，新编码再以同样的数量及金额入进来）而做的其它出入库单生成的凭证，借原材料贷原材料。您的其他出入库单生成凭证借贷都走原材料是会有这个提示的，您看总的余额对吗，余额对的话就不影响，不对的话，就需要您删除凭证重新生成，走一个中间科目设置下级科目不能操作,提示;a.新增**科目的上级科目已经使用。

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