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行业性质是对的，为什么生财务报表和利润表具体的情况如下：行业性质是对的，为什么生财务报表和利润表时取值取不到记账了么？公式设置的对么T3版本信息具体的情况如下：版本信息是 VersionCo_1=8.21903_用友通10.1 是哪个版本啊亲，对应的是10.3.1的版本哈，另附T3版本对照表，还望收下！单据要审核记账了才能同步到收发存汇总表等具体的情况如下：单据要审核记账了才能同步到收发存汇总表等帐表上面。

2、学好会计理论知识方法

客机登录不上，提示服务器连接失败，请重新具体的情况如下：客机登录不上，提示服务器连接失败，请重新确认，着急用软件，怎么解决你检查一下主机和客户端防火墙是否关闭，然后看看主机是否能正常使用插上加密狗的电脑上否正常？如果正常，把服务器电脑上的防火墙关闭重启试下建立年度帐提示这个是怎么回事啊在数具体的情况如下：建立年度帐提示这个是怎么回事啊在数据库里把2016的都删除了还有后来怎么弄好的？我也出现了这种现象不客气的。

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T3普及版11.1可以安装在XP上吗！具体的情况如下：您好，请问下，T3普及版可以安装在XP上吗！您好11.1版本客户端或单机模式支持XP系统，需要更新SP3补丁，以下截图是11.1运行环境要求。

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用友U811.1应付款管理做了一张应付单，为什么在应付单列表里面看不到？过滤条件中，包含余额等于0，选为是，问题解决客户来电咨询：10.1如何年结？？？？指导客户备份数据总账开账结转即可账簿打印，打印供应商往来明细账，条件上没有选择供应商，但是打印还是每次只打印1个供应商？摘要宽度如何调整?科目有期初本期无发生也需要打印？用户使用老打印控件，指导用户在总账选项设置摘要的宽度，勾选按月排页，不预览直接打印。

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T+收款单保存后不能打印？具体的情况如下：T+收款单已经在打印管理中心设置好保存后打印，就是打印不了，只能审核后打印，但账套主管是可以保存后打印的，请问什么原因？谢谢！你再这里设置一下。

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特别说明：问题描述：客户咨询期初的生产订单，下达100个，已经领料了50个，但是都全部没有入库。咨询生产订单如何录入？建议可以正常录入生产订单后，将子件应领数量手工修改为50。费用单选择普通发票，明细不显示金额栏具体的情况如下：费用单选择普通发票的时候，不显示金额栏，但是收据或者专用发票都显示一直都是这样的，普通发票上只有含税的金额，没有无税金额我记得以前都是有单价的啊，进货单也是一样，从什么时候变成这样了。

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新升级为丅十，登陆时经常显示【标准财务管具体的情况如下：新升级为丅十，登陆时经常显示【标准财务管理】功能己超出最大用户数！这是为什么需要检查是否用户正常注销退出系统。任务管理里，使用清除异常，清理错误登录信息。10.1合同管理客户来电咨询在合同管理上进行变更，提示：合同未发生变更，不能保存。在点失效的时候提示：未生效合同或者已结案带客户单据联查，发现合同已经做过了相关的操作，建议客户将单据删掉，重新做下。

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客户咨询：查询母件结构表时提示：任务更新失败，AUTOMATION错误，已修改安装软件无效。其他客户端正常，建议客户重新安装客户端程序。ssT+12.0具体的情况如下：T+往来明细账单据明细表怎么显示小计您好，具体是哪个报表，可以截图看一下吗特别说明：问题描述：项目无法录入？请提交支持问题用友U810.11、多阶BOM如果二阶BOM或者三阶BOM存在多个版本时，系统会默认带哪个版本的信息？2、某BOM存在多个版本时。

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T+调打印具体的情况如下：是针式打印纸，在T+的模板里面怎么才能左右移动，我在水平偏移量的地方按照向左是负数的，向右的是正数的，但是我打印到凭证纸上是没用的，请问应该怎么办呢？先打印一张，看效果，然后调整偏移量是的啊。

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直接人工如何从总账的凭证上取数？科目设置部门辅助核算，成本选项中直接人工选择来源于总账，并在定义费用明细与取数关系中设置取数公式。s用友U890总账客户称其客户明细账和客户业务员明细账对不上？该客户说有一笔预收冲应收对不上，经沟通，该客户是同一位业务员之间的转账。故建议客户查看客户科目明细账和客户业务员明细，指导客户通过科目查询，但是客户称余额是对不上的。故建议客户检查是哪一笔。回电后。

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用户说新增加的银行科目，现在录入凭证不提示录入现金流量项目？需要在现金流量科目中指定；请购单无法保存，提示：可能是录入的数据太大，无法保存？有个批号栏目录入的信息过长，调整后单据可以保存。s用友U8.90客户来电咨询固定资产折旧方法平均年限法一用友U8软件的计算方式为何不符合其自身算出的业务数据？沟通客户过程中，用户告知例固定资产原值为1000，净残值为0，将使用年限有10个月调整为5个月，已计提折旧月份2个月。

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872存货核算客户对采购入库单报销生成凭证时，会多出一条分录贷应付账款暂估入库2分，导致借原材料26517.11，客户称实际的发票无税金额是26517.09。指导客户联查入库单对应的发票和结算单，入库单数量是8062.2977，发票数量是8062.29，结算单数量是8062.29，导致有0.0077的数量仍在暂估，客户的存货数量精度是2位，告知客户可以将数据精度修改成4位，或者将入库单的数量修改成小数位数2位。

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