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应收应付核销后，在应收核销明细表中显示余额为0，是否可以将存货档案删除？不能，有单据使用存货档案了就不可以删除，需要删除单据后才可以删除存货档案。win10系统的T3客户端连接WIN7服务器为什么报表打不开。

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系统管理无法打开要怎么操作。错误7内存具体的情况如下：系统管理无法打开要怎么操作。错误7内存溢出解决方案按1-4操作了还是不行，如如果安装备份得进系统管理中备份，但是无法打开系统管理。把账套的物理文件拷贝出来，卸载后重新安装，然后恢复数据，物理文件恢复数据的方法请参照文档中的方法二或方法三：http://service.chanjet。

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手机端将辞职员工踢出具体的情况如下：手机端将辞职员工踢出我的意思是直接移出去，不让辞职员工进T+系统，不管是手机端还是电脑端手机端登录a账号，其他手机上的a账号就会被踢出T3加密狗注册具体的情况如下：T3新装的软件，想重新注册一下加密狗，怎么注册1.注册网址：https://service.chanjet.com/product/register，或点这里直达注册网站；2。

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你好，用友T3怎么录入损益表期初余额具体的情况如下：你好，用友T3怎么录入损益表期初余额您看下您的利润表本年累计是否是lfs(5001,月,\"贷\",,年)+lfs(5051,月,\"贷\",,年)格式的？不是的话，点击报表左下角的数据，切换为格式，再将本月金额公式复制到本年累计中，然后双击打开公式单元，再fs前面加上L,如果fs是大写，L也必须输入大写L。全部修改好之后。

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T+普及版13.0一个往来单位期初忘记录入具体的情况如下：T+普及版13.0一个往来单位期初忘记录入，年度结转了，该怎么录入这个往来单位的期初数据不客气好的谢谢分为以下两种情况：1.直接返回期初操作：如果已经结账，将总账和业务模块反结账至启用月份，然后直接在【初始化】-【往来期初余额】中更改或增减相关对应记录；备注：所有期初的修改前提是该条期初记录没有被后续单据引用到的情况，例如。

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固定资产客户称固定资产折旧清单上累计折旧与原值和资产负债表核对不上？指导核对发现总账科目账与报表一致，表示总账科目账原值少了，固定资产系统原值没问题，以前年的的差异，告知总账手工填制凭证调整即可，客户明白；10.0库存管理客户来电咨询删除采购入库单提示：零出库控制？询问客户是想把所有的出入库单据都删除，告知客户勾选允许超可用量出库，删除所有出入库单据后再去掉允许超可用量出库。总账，制造费用科目带有部门核算。

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用友U872应收应付客户表示在应收做汇兑损益，凭证已经删除，重新做汇兑损益，没有记录了？指导客户取消操作以后，解决请二线老师直接派单。用友U811.0总账打印科目汇总表打印第一页还好。

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这个窗口半个小时了怎么都不动？具体的情况如下：这个窗口半个小时了怎么都不动？切换iis您好，您看一下IIS是否没有安装成功，看一下能否正常启动。忘记密码了具体的情况如下：普通用户的密码忘记了，我也是账套主管，如何清楚密码。没有启用的情况下可以在社区下载https://service.chanjet.com/product/tool/detail。

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固定资产，用户咨询如何生成折旧凭证？用户之前弹出的凭证未保存；折旧分配表中点击凭证，然后回到批量制单界面生成；告知可以在折旧分配表界面手工调整本月折旧额；用友U890应收应付上年录入的其他应付单没有做过后续处理没有生成凭证，结转到13年发现录错了，怎么处理？指导用户在期初余额中进行删除，用户明白用友U810.1采购有些帐套没有付款申请的功能？指导用户用帐套主管查看应付选项，启用付款申请业务，用户明白。电话断线。

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某张请购单没有参与mrp计划，其他请购单都参与了其他请购单参照mrp生成，保存后自动锁定；此请购单位手工填制，既没锁定，也没审核，所以不参与mrp计划s810采购管理手工结算提示结算数量和发票数量不为一致？发票开在2。

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特别说明：11.0预算管理问题描述：客户咨询在分析表查询中输出到excel提示：输出失败，请检查路径是否正确？检索知识库，告知客户需要先装预算补丁，再通过在有问题的客户端执行一下CellSetup.msi，客户说自己试试。门店要货单，总部发货单，门店收货单之间业具体的情况如下：门店要货单，总部发货单，门店收货单之间业务关系是怎样的？您好，可以做调拨单从门店仓调出，调入到总仓。

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11.0销售管理要控制单据不可以被其他人修改？在数据权限控制设置中勾选用户，然后在数据权限分配中对操作员分配权限，还要在销售选项中勾选检查操作员权限。8102012年还没有结账，出纳要做2013年付款单据及凭证是否可以？可以，建立2013年会计期间，13年开账，登入13年做付款单生成凭证。安装补丁提示:app_web_alertset.aspx.42abb313.dll安装补丁提示:app_web_alertset。

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应付款管理用友U8V8.72客户来电咨询：A供应商应付账款是贷方正数余额，B供应商应付账款是贷方负数余额，金额相等，都是外币余额，人民币余额都为0，想把这两笔余额对冲，如何处理。首先带客户到应付冲应付中选择币种为美元，将这两张单据进行对冲，随后查看外币余额冲平了，但是出现了人民币余额，则分别做一张蓝字应付单和红字应付单将人民币余额冲掉，红蓝应付单合并制单。s库存管理1.现存量输出时有很多列不需怎么处理？2。

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