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请问总账与明细不符（总账的现金科目比明细具体的情况如下：请问总账与明细不符（总账的现金科目比明细账金额多出了），不能结账如何处理？您好，在服务社区-更多中的工具下载中下载工具：检测基础档案末级标志工具修复一下会计科目。

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T+12.2设置了自动备份，没有备份成功具体的情况如下：T+12.2设置了自动备份，没有备份成功，有什么原因会导致这个？手动没问题1.如果多个账套需要设备份计划，最好每个账套单独设置一个计划，不要多个账套共同设置一个，并且每个账套的备份时间不要冲突2.备份时间不要设置0:00-3:00和其他电脑繁忙时段，最好设置在电脑无人使用的空间时间3.备份路径不要太长，路径中最好不要含中文4.备份路径权限有问题。

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费用单有没有批量弃审具体的情况如下：费用单有没有批量弃审点击单据界面查找，选择所有要弃审的单据，在查找结果界面点击上方的弃审。问个问题，全月平均计价方法，库存里面的最新成本是什么成本，上个月平均后的结存的成本？具体的情况如下：这个月底计算一次成本的时机是什么时候，是不是结转销售成本的时候，对本月各个存货进行一次平均，然后算出主营成本，和生产成本，这是因为使用的是实时计价的方式。全月平均不是只在月底做吗，我在月中。

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T+普及版的预付冲应付在哪具体的情况如下：先做采购订单，填了全额订金金额，后生成了进货单，手工核销，但是手工核销搜不到付款单，现在查商品订单执行情况显示订单未结款，实际已经结款了好的谢谢做付款单，点击操作-设置-表头，将使用预付显示到付款单表头，点击使用预付，在预付款单上录入核销金额，并选择进货单核销请问一下在出纳管理模块制单时提示说文件不具体的情况如下：请问一下在出纳管理模块制单时提示说文件不存在无法制单，怎么办。

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T3如何关联主机、分机具体的情况如下：T3如何关联主机、分机您好，主机分机安装在同一个局域网中，分机安装好后配置下HOSTS文件，步骤如下：1.打开【我的电脑】，点开C盘。

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T12.3发票立账，票到货未到的期初要怎么入具体的情况如下：T12.3发票立账，票到货未到的期初要怎么入后续若不想要再生成发票了，就不要录入期初，直接录入往来期初余额体现发票的应付款，后续月份入库后直接做一笔采购入库单体现入库。那样后面采购发票有可以参照到那个进货单，不然就是那个采购入库变成暂估入库，没有期初发票没有办法结算。初始化录入到期初进货单中，后续生成采购入库单重装完了T3标准版10。

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一张付款单录入——审核——核销之后，我要具体的情况如下：一张付款单录入——审核——核销之后，我要删除这张付款单，操作如下，在取消操作里——取消核销，但是，这张付款单还在，在哪里去删除呢？感谢另外付款核销之后，采购管理中——采购订单执行统计表还是看不到供应商付款情况啊。这个在T3系统里就有累计付款/累计发票，但在T6中反而找不到该功能了，着急啊如图是T3系统中，——采购订单执行统计表——能查到的信息应付单已经删除了。

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用友U810.0存货1、存货的其他入库单列表双击会提示：类型不匹配，怎么办？2、其他出入库单在哪里审核？1、进入其他列表也是同样的提示，客户是通过远程桌面远程使用的，不确定其他电脑是否会有此问题，建议客户可以将远程桌面的电脑重启试试，告知客户回电，客户表示不需要。2、在库存管理中审核，客户明白。客户咨询：销售发票对应的税价合计是7750000，对应的金额、税额分别为.62、.38，如何修改为.61、。

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生成凭证时想要手工编号，如何解决？指导用户到总账选项界面勾选手工编号即可，用户操作后问题解决。10.0，存货核算。客户采购入库单已经跟专用发票结算了，且也做了费用折扣结算。

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用户咨询一发货单数量有60个，做发票数量是20个，后来又做退货单数量20个，询问发货单列表显示“累计开票数量”是20，“未开票数量”是20，不对吧？经测试，这样显示是正常的。客户来电咨询：如何修改12年的凭证？指导客户反结账反记账取消审核修改即可客户咨询自定义纸张在哪里设置？告知客户在打印机和传真文件-服务器属性里增加。采购入库单多做了一个，想要做红字采购入库单，如何操作？建议手工录入红字采购入库单即可。10。

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出库单支持多少条分录？具体的情况如下：可以做几百条分录的出库单吗?一次出库量比较多，系统有没有限制并没有数量的限制您好，这个没有限制特别说明：问题描述：用户销售模块结账提示有未关闭销售订单，是否关闭；就是提示，如果不需要关闭忽略就可以，直接结账；T+专业版管理系统管理员密码忘记怎么办具体的情况如下：系统管理员忘记，无法找回联系服务商，提交支持网问题由后台工程师协助处理。工具下载：https://service。

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采购发票来出来的价税合计和税额同实际算的不一致指导客户改大容差范围然后微调发票的价税合计和税额s想做二开，取预算数据；相关问题咨询；王安俊wajyonyou.com62435150希望郭庆工程师上门协助处理：总账模块。

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凭证已经做到8月25号，后面发现又要做8具体的情况如下：凭证已经做到8月25号，后面发现又要做8月1号的凭证，系统提示做不了，怎么做？好的好的在系统管理-选项设置，财务下。

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T+12.2.002.0034总账-记具体的情况如下：T+12.2.002.0034总账-记账功能里进去按Ctrl+shift+h取消凭证记账提示错误先打上最新补丁包，点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—数据库配置程序，打开之后点击确定进行配置，然后点击开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动，清除缓存后重新登录操作看下。如果还是报错的话。

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用友U872工资变动表中年终奖数据没有问题，公式设置也没有问题，但应发合计数计算出来的数据不对，发现年终奖累加了两次,什么原因？年终奖工资项目属性设置为增项了，将属性设置为其他即可。并告知客户该工资项目为系统预置项目，系统默认其他属性累加到应发合计中了，客户明白。890采购管理系统是否可以自动根据入库单生成发票？告知不能，客户希望能控制仓库的操作员没有删除单据的权限，告知在系统管理中进行设置，客户明白。

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存货核算与总账对账不平，有个科目不平，双击进去提示不平原因，出纳系统填制凭证？这个科目不是存货科目怎么会对账不平？您好！两种原因：1、该科目不是存货科目，但是您在制单的时候有科目类型为存货科目的那一发生方您误走了此科目，导致此问题。2、然后您又将这个科目在出纳模块制单发生因此有了此问题。建议您检查您是否有存货核算制单的凭证走了这个科目。如果这个科目发生在入库的借方，出库单的贷方，则就是这个原因呢。

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