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T3年结具体的情况如下：T3年结后供应商余额表和客户往来余额表么有东西   怎么解决您好，建议备份账套后更新相应版本补丁对新旧年度执行脚本后重新结转。

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我是在官网下载的T3，安装后打开软件遇到具体的情况如下：我是在官网下载的T3，安装后打开软件遇到下面这个弹窗，请问里面的口令怎么填楼上正解在服务社区-更多，工具下载中下载：数据库Sa口令清除及T3注册组件工具：http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码，然后再登录，不行的话，请参考服务社区-知识库中的文档进行处理：http://service。

2、比较好的代理记账软件

记账宝系统进不去，怎么处理？提示：运行具体的情况如下：记账宝系统进不去，怎么处理？提示：运行时错误'481'无效图片，不客气的，问题解决了就好！祝您工作愉快！谢谢，问题解决了更换程序的方法请按照如下步骤来操作：1、将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹里所有的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB的文件拷贝出来，保存在您的桌面或本地磁盘；重要！（或将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹整个复制下来。

3、会计软件选择会计准则

科目问题已交税金T3科目里没有如何设置具体的情况如下：已交税金  T3科目里没有如何设置在基础档案，科目中可以自己增加科目。新增科目就可以了采购入库单执行表点查询的时候提示这样具体的情况如下：采购入库单执行表点查询的时候提示这样打开查询界面-个人方案-系统方案（默认）修改名称后，删除，点确定进入。后自动生成默认方案。用公共方案-系统方案查询查询方案的问题，能否打开报表的查询界面，左侧查询方案中。

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T67.1现在能用了么具体的情况如下：T67.1现在能用了么您好！现在7.1可以使用的，已经正式发版建了2019年的账套以后具体的情况如下： 入库汇总表不选择1月份的日期查询出来的数据和1月份的数据不相等是什么原因您好。

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#老生常谈#T3如何实现并户？一家供具体的情况如下：#老生常谈#T3如何实现并户？一家供应商设置了两个不同的供应商档案，并且都有余额，可以合并到一起。（1）依次点击“基础设置”-“往来单位”-“供应商档案”，点击“并户”。（2）弹出窗口提示是否要进行并户操作，分别点击“是”。（3）将被合并的供应商放在上面，需要合并的供应商放在下面，选则的时候点击里面的小按钮，选择好之后点击“确认”就可以了。

2、会计初级拍照的软件

登录T3时提示登录失败具体的情况如下：登录T3时提示登录失败您好，若是服务器正常，客户端不可以的话，就将客户端电脑卸载，退出全部杀毒软件并关闭防火墙之后，更换一个路径重新安装下。若是服务器电脑也不行，一般是数据置疑了，您停止数据库服务之后，将安装路径下的admin和cnt文件夹拷贝出来之后，下载社区，更多，工具下载，公共中的数据库修复工具，修复数据之后再登录进去看下T+做了采购订单，进货单后，金额是55。

3、sap财务软件单词

872固定资产1.客户来电咨询3月份录入原始卡片，之前月份的两个累计折旧，怎么录入呢？2.客户来电咨询固定资产卡片的本月计提折旧额，怎么没有数据呢？1.告知客户在录入原始卡片的累计折旧中录入，客户明白2.告知客户录入原始卡片，并录入好完整的信息后，系统会自动计算的，不需要手工输入的，客户明白871，使用7.0套打纸打印凭证，越往后就越往下偏，为什么？打印时选择的纸张大小是2420*1150，用户实际测量的高度是11。

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特别说明：问题描述：新增用户编辑供应商档案时看不到其他的供应商？采购入库单打印时其他页没打印表头？1、有数据权限的设置。

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用友U8总账客户来电咨询，审核凭证时，提示：“列前缀'tempdb'无效：未指定表名”让客户查看计算机名称中有-和汉字，告知客户需要修改计算机名，将特殊字符删除，客户表示可以了。因为SD不能新建客户档案，故建档在4006.来电者是维护工程师，不是很清楚公司的相关信息，只能提供如下的信息。

2、有没有做会计试卷软件

客户咨询：固定资产采购，采购发票在应付款管理模块生成凭证，带出借方科目为材料采购？告诉客户直接把材料采购改为固定固定资产。盘点时，显示计量单位2必须为空，怎么办？具体的情况如下：盘点时，显示计量单位2必须为空，怎么办？另外，如果要检查的话，怎么能快速定位是哪个存货呢？可是提示写的是“必须为空”您好，如果设置了多计量单位，一般来说，计量单位和计量单位2都是有数的。

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按存货】时，存货档案中的平均成本取的是【存货明细账】的当前结存成本；具体的情况如下：为什么不对啊？存货明细账】的当前结存成本；您好，平均成本是所有仓库的结存金额合计/结存数量合计得出；应该是之前的结存成本有这个值，现在结存异常不重取。呃那我这个的66多是怎么得出的还是没有哦弄明白是吧？您好，关于【平均成本】的几点说明：1.平均成本是所有仓库的结存金额合计/结存数量合计得出；2.T+12。

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872采购管理二次开发传递到各个账套的请购单，请购单只有1行，参照请购单做采购订单出现相同的4行，客户有两个存货手工做请购单，参照请购单界面也是显示4行。建议跟二次开发工程师联系下，很可能是请购单出现问题了，客户同意。

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10.1销售管理客户咨询在哪里查询做的销售报损？客户不记得当时是做了什么业务实现报损的，回电确认，客户称自己找到了，就是销售出库单有报损出库字样。委外的材料余额表中有些去年入库存货的余额，造成总账中的材料费也有余额，但是此存货早就已经没有了，怎么办？做红字委外入库单和之前已核销过的委外材料出库单核销，再做蓝字委外入库单和委外材料出库单核销，手工修改核销数量为全部材料数量,客户称手工在总账中做凭证借方主营业务成本成本。

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催单：Case-13-09-0028963已发送邮件至WANTING客户来电咨询，凭证不能自动编号了，为什么？检查选项中设置的是系统编号，指导客户切换为手工编号确定后，重新切换为系统编号，再填制凭证可以自动编号。你好，存货核算记账后发现忘记补录期初发货单，于是恢复记账，补录期初发货单，保存时提示：存货核算已经取数，不能保存此日期的数据。于是到存货核算中删除之前的取数数据，但是还是无法保存，同样的提示。

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安装客户端提示这个错误您好，请问您U8是什么版本？如果是13.0之前的建议更新smc补丁。12.5的，好的，我试试导入凭证，提示错误：“第1条分录：借方金额和贷方金额不能同时为0”，改了模板，也将金额的单元格格式改成数值和默认的常规格式都无法导入。请问怎么处理？您好，您在导入的模版上把没有金额的地方录入0后，在导入查看。谢谢那么行是有金额的，不为0.重点的是凭证借贷余额为0的导入成功了。

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