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打印默认纸型设置具体的情况如下：打印凭证，添加了凭证纸型210*120，怎么设置打印凭证的时候，默认选这个纸型可以自动打出来，不要在预览界面打印，直接打印可以打印凭证的全部内容。谢谢老师！还有，凭证分录多。

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T3标准版10.8plus1，恢复一账套具体的情况如下：T3标准版10.8plus1，恢复一账套数据时如下图1所示；有一账套备份删除时如下图2所示。求教，急，谢谢！备份数据是SQL2000，而新的数据库是SQL2005；如果我重新建立对应的账套以及年度账，把SQL停止运行后，再把旧账套的物理文件覆盖新账套的物理文件，这方法能行吗？？您好，请测试下，在这台机器是否所有账套恢复、删除都不能做？如果是。

2、财务软件装在笔记本上

T1服务器和客户端不在同一个局域网内，因具体的情况如下：T1服务器和客户端不在同一个局域网内，因此用的花生壳，但是客户端登陆提示：服务器连接失败，请重新登陆，都有什么原因导致的？恩，好的最好是保持两边的网络一致，不同的网络运营商之间可能会存在不稳定。服务器网络是移动的，客户端网络是电信的，是必须统一网络还是怎么样？如果在客户端ping服务器的IP地址超时的话，说明两边的网络不通，请检查网络的情况。

3、速达财务软件的缺点

服装鞋帽版，支持盘点机盘点么具体的情况如下：服装鞋帽版，支持盘点机盘点么可以，盘点单右键从数据采集器中导入。参考下此文库：http://service.chanjet.com/zhishi/55dd5c88086798aa7da7eea2请问T1和T3可以安装在一台电脑上吗？具体的情况如下：请问T1和T3可以安装在一台电脑上吗？为了不影响他人，也更及时地为您服务，需要交流的内容请开新帖。

二、济宁财务软件工作原理

T3购销存模块月末处理具体的情况如下：不做购销单据制单可以进行月末处理，结账吗？不用谢好的谢谢您是的想问一下核算模块月末处理必须所有的材料入库单，其他入库单，销售出库单都审核了才能月末处理对吗。

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最新的票据通普及版是哪个版本，是否支持w具体的情况如下：最新的票据通普及版是哪个版本，是否支持win10?安装程序在哪下载？谢谢！不支持的哈谢谢，再问下是否支持win7呢？最新的票据通普及版是10.0普及版，支持XP,不支持WIN10，下载链接：http://service.chanjet.com/prodown/T3?page=7普及版最新是哪个版本？最新版是票据通专业版10.5，不支持win10T1这样。

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电脑重新做的win7旗舰版64位操作具体的情况如下：电脑重新做的win7旗舰版64位操作系统，4G内存，上午刚安装的sql2000数据库，软件版本T3用友通标准版10.8.2但是现在软件打开运行速度慢，容易卡住，客户端运行都比服务器能快点。是什么原因造成的那就是系统配置低了，没啥好办法解决，不过您可以在系统管理点击视图，系统日志，清除里面的内容，看是否可以缓解那就服务器专门做服务器让客户再配电脑。

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T+有什么快捷键能快速删除基础资料么？具体的情况如下：T+有什么快捷键能快速删除基础资料么？目前还没有提供快捷删除基础档案资料的方式。用户咨询如何删除一张采购发票？经查询该发票未审核未结算。指导用户在发票界面直接删除，删除成功，问题解决采购成本分析表，费用成本先入库单记账，再做结算成本处理存货核算用友U8V8.90客户来电咨询：在收发存汇总表中查询到部分单据每个月都会出现月末入库，月初出库的情况，什么原因，如何解决。

三、济宁财务软件工作原理

用友U811.1客户只有库存和存货核算；销售出库单怎么计算成本？告知客户如果销售出库单有单价，则系统取单据上的单价作为成本，如果没有则按照全月平均计价方式在期末处理后取平均单价。存货安全库存具体的情况如下：T+普及版。

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用户咨询如何控制销售发票不允许手工录入，得参照销售发货单来生成？告知用户可以做销售业务流程控制，或者如果允许销售发票参照订单或发货单生成，可以在销售选项中设置普通销售必有订单，那发票需要参照单据生成，需要注意此时发货单也不允许手工录入，也需要参照订单来做，用户理解用友U861总账客户来电咨询软件中的设置已经弄好了，怎么在添加纸型新格式？打印机服务器属性-创建新格式-自定义纸张大小，在凭证打印试着打印一张。

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付款产生的费用处理问题？具体的情况如下：老师咨询一下，因为付款产生的费用，做付款单时候可以做到一张单据不，体现费用，然后在生成凭证时候生成到一张上面不？在生成凭证的时候，可以选择采购和费用单，生成在一张凭证里。因为那笔付款产生的费用，生成两个凭证无法联查统计。付款产生的费用，你说的是银行的手续费吗，这种手续费一般进入财务费用科目，你单独做一张现金费用的单据，不是正好核算。

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FZZJ("2211","","年","具体的情况如下：FZZJ("2211","","年","月","本币")这个函数，如果科目期初在借方，居然取不到数？除了税金部分在现金流量表上单独显示，贷款在筹资里显示，你说的其他的项目为什么是借方真得问问会计了，是不是走错账了，造成这个情况。是哈，就是科目性质是贷方，但是期初是借方这个表是建立在默认方向有数的基础上的，QM是负值吗QM(\"2221\",\"\",\"年\"。

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现金银行日记账编辑能否根据凭证直接导入呢具体的情况如下：现金银行日记账编辑能否根据凭证直接导入呢?亲。

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10.0采购管理其采用破坏性检验，检验后，抽检的5个就不会入库，那和供应商核算的时候是包含这5个的。如何处理？给客户具体说明，例如采购了200，那实际入库就195.参照采购订单生成采购发票200，然后采购发票和采购入库单进行手工结算，这5个就是合理损耗数量。客户明白！用友U810.1存货核算客户咨询怎么反结账反记账存货管理？指导客户先反结账，在恢复月末处理恢复记账，，客户明白。

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存货核算暂估材料余额表，如何显示供应商？查询条件中，将是否按供应商汇总选为是。s您好，出纳日记账制单时提示该日记账已出纳签字，不能再进行制单，出纳签字是在出纳模块，取消签字也取消不了，怎么处理？您好，您取消不了签字有什么提示吗，把出纳签字功能放到总账再去取消签字看下。没提示，放到总账的话，我又没生成凭证，怎么取消？您好，您其他客户端试下服务器也试下，如果还是不行建议您isd提交处理、。客户来电咨询。

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用友U8，如果有应付模块，设置存货对方科目时，是不是只能设置商品采购过度，在应付系统设置税金和应付科目，将商品采购科目冲掉?您好，存货对方科目可以设置材料采购科目，存货核算模块制单借:存货科目贷:材料采购应付模块设置税金和应付科目，应付模块发票制单借:材料采购 税金科目贷:应付账款。11.0采购管理客户表示参照入库单做普通发票，税额不对？客户询问扣税类别，告知客户普通发票是应税内含，专用发票是应税外加。

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