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你好，请问打印凭证的时候如何设置才能不显具体的情况如下：你好，请问打印凭证的时候如何设置才能不显示表格线条。我使用的是专用凭证打印纸您把这四种的都尝试打印一遍，您只能按照以上四种套打纸购买纸张用“用友专版”那个。

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您好，能尽快帮我解决上述问题吗具体的情况如下：您好，能尽快帮我解决上述问题吗您知道是真么原因导致这种情况吗？您好，您可以打开软件后，查看软件的左上角，就可以看到自己软件的版本，然后到服务社区中的产品更新中去下载对应版本的最新补丁，建议打补丁前备份好数据，谢谢！您能指点一下该怎么操作么？您好，您可以备份数据后打上对应版本的补丁，执行脚本升级后，重新再做下结转，谢谢！1、组装功能：如订单需求存货有100种。

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期初单据怎么删具体的情况如下：期初单据怎么删，说已记帐可以点击采购-期初记账，然后点击恢复。可以点击采购-期初记账，然后点击恢复。可以点击采购-期初记账，然后点击恢复。怎么恢复是新建的，库存期初没有，只有那直接恢复期初记账即可删除单据是新建的，期初记帐没有您好，如果是年结后的期初只能是返回上年去删除单据，如果是新建的账套需要先取消库存期初记账再取消采购记账。

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T3上月已预收现在还能跟发货单核销吗具体的情况如下：T3上月已预收现在还能跟发货单核销吗？具体怎么操作呢？是的，都是和应收单据核销的，其他应收单或者销售发票预收不可以跟发货单核销是吗？您好，T3是发票立账，收款单是和销售发票来核销的，如果是上个月预收，那现在预收冲应收就可以，依次点击【销售管理】-【客户往来】右击选择预收冲应收，【客户】选择A客户，选择相应的单据并在【转账总金额】处填入金额，点击【确定】。你好。

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用户设置制造费用结转生产成本，按部门结转，称现在有部分余额未结转，为什么；需要查看转账定义，设置公式的时候选择按‘默认值取数’，凭证都记账后再转账生成，选择‘按本科目有发生的辅助项结转’；要带用户设置公式，用户就挂机了。

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收现金或银行存款的时候总是弹出结算方式，能设定一下不要弹出来吗？具体的情况如下：收现金或银行存款的时候总是弹出结算方式，能设定一下不要弹出来吗？是的会计科目，编辑，指定科目，不要指定现金和银河科目T1大众版具体的情况如下：T1注册次数过多。5eb3e162-038b-4466-a115-53bca7f0e063T+端口是多少您好，已经处理，请重新注册吧！12。

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T3单机版年结具体的情况如下：T3单机版年结怎么操作？您好，T3年结流程如下：一.备份数据:1.用admin的身份登录系统管理；2.点击【账套】--【备份】，选择需要结转的账套进行备份；二.建立新年度年度账:1.以账套主管身份登录【系统管理】，会计年度选择【上一年度】；2.点击【年度账】--【建立】-【确定】；三.做年结操作:1.以账套主管再次登入系统管理，会计年度选择【新的年度】；2。

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特别说明：自定义项参照，提示：请启用栏目。问题描述：ERP资源中心查询：请打上最新的VD补丁。移动平均法改成了全月平均法，目前对组装单制单，会出来组装费用，而组装单表头是没有录入组装费的，之前告知是组装的出入库金额不一致，差额就会形成组装费用，建议恢复组装其他入库单记账，重新记账，现在对其他入库单恢复记账提示对应的单据已经记账其他入库单对应的仓库是个别计价，查个别计价明细账，其他入库单有对应的出库记录，是销售发票。

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890应付客户来电咨询总账与应付对账不平，是因为应付与总账的期初不平，怎么办？告知客户到应付-设置-期初余额中做单据进行调整应付的期初余额，或者当月做应付单，不要制单也可以，客户称自己再试试。

1、如何抓好会计核算

872采购管理客户来电咨询录入采购请购单的时候提示：订货日期必须不能大于需求日期？修改需求日期，问题解决。s这个贡献最大时什么意思，数据取自哪里？具体的情况如下：这个贡献最大时什么意思，数据取自哪里？这个贡献最大，指的是我应该查pc端的销售统计表，按照客户分组，哪个客户的金额多哪个就贡献最大呗？本月贡献最大=Max客户（将本月所有状态的销售立账单据按客户分组，零售单门店类型为专柜的按照专柜分组。

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日记账的数据是否有固定的模板格式。没有固定格式，可以自己指定字段。特别说明：用户来电找刚才的工程师回电继续咨询。告诉正在处理该问题的工程师。811固定资产1、已经计提折旧，又增加了卡片，是否需要重新再计提折旧？2、收款单是否可以借方走坏账准备科目？1、告知需要。2、告知可以。存货里面我把型号改成了款号，但是在报表查具体的情况如下：存货里面我把型号改成了款号，但是在报表查询过滤字段的时候还是叫型号这个有地方可以修改吗。

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销货单如何在58打印机打印单据具体的情况如下：销货单如何在58打印机打印单据销货单暂无法使用小票打印机。就是打印小票的打印机暂不清楚58是什么打印机。如果可以正常打印wordexcel的打印机都能打印单据。用友U810.1固定资产部门对应的费用科目变了，怎么修改？指导用户在设置－部门对应折旧科目中修改后，修改卡片上的折旧科目，然后在折旧分配表中进行切换，计提折旧后生成凭证。

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852UFO报表1、用友是否有帮助手册？2、UFO报表双击时提示已停止工作，为什么？1、可以查询F1帮助2、更换客户端和服务器操作都无效，客户表示自己再联系同事确认，已提供工号。890总账银行对账界面单位日记账是空的。

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10.1总账打印银行日记账和现金日期账是不是在出纳下打印？告知客户是的，并告知客户总账是在帐表-账簿打印-科目账簿打印下打印。1、采购入库、调拨出库了，存货明细账中查不到2、现存量查询中可用量和现存量都是-200？1、记账后才能查2、查台账入200，出400，所以是-200s老师您好，用友U8服务器报这个错误，上午还好好的，下午就不好用了，重启过几次还是不行。您好，关闭杀毒软件防火墙，查看是否之前打过补丁。

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委外加工材料金额和核销单列表中材料的金额不一致，如何处理？建议转单，用户表示重新拨打。在出纳管理中A银行账户做了一笔记录，点转账到B银行账户，但是现在需要删除这笔，A账户下有这笔记录点删除就提示账户已冻结不能删除，B账户下没有这笔记录，不知该怎么删除您好，请稍等，该问题测试确定。感谢请查看下账户管理中，A，B两个账户是否有冻结，如果有，请反冻结。都是正常启用的状态，没有被冻结是否其他账户有冻结。

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客户来电咨询，要复制上月的一张已经记账的凭证，怎么复制？告知客户可以在查询凭证界面，将其生成常用凭证，然后在填制凭证界面，调用常用凭证生成。客户表示明白，现在不能操作，记下步骤稍后自己操作。s特别说明：问题描述：用户在以前月份做了60的发货单，超发货单开了两个60的票，后来为了补救做了一个60的退货单和60的红字发票，本月怎么改？用户没有退货业务，做发货单和发票60冲之前的退货。

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