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用友U810.1固定资产如何将卡片导入到另一个账套？告知用户可以先在卡片管理中将卡片信息导出，然后再使用快速实施工具导入另一个账套，用户明白，问题解决。点开销售订单打印模板的时候。

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现金明细账在哪里打印具体的情况如下：现金明细账在哪里打印就是日记账哈只找到日记账，哪里有明细账吗您好，可以到现金银行模块进行打印T+凭证号连贯具体的情况如下：删掉了凭证要怎么弄才可以让凭证号连贯请问这个科目怎么封存具体的情况如下：请问这个科目怎么封存点击修改之后，可以勾选封存。t6盘点具体的情况如下：请问t6盘点审核后为什么会自动生成其他出入库单？您好，盘点单盘亏会生成去他出库单，盘盈会生成其他入库单。

2、t3财务软件恢复安装

T1商贸宝如何自动备份，手动备份具体的情况如下：T1商贸宝如何自动备份，手动备份手动备份：1登陆软件后，点击维护中心--数据备份2开始--所有程序-T1商贸宝--系统工具，登陆系统工具后手工备份自动备份：1登陆软件后，点击维护中心--系统配置，业务设置，勾选【退出系统时自动备份】,2开始--所有程序-T1商贸宝--系统工具，登陆系统工具后设置自动备份您好，请稍等下G6工资计提提示如下问题。

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T6会计科目导入模板是不是有问题每次都是多不操作产生错误，请检查每一步的状态值具体的情况如下：T6会计科目导入模板是不是有问题每次都是多不操作产生错误，请检查每一步的状态值，能提供一个正确模板不抱歉，社区没有远程指导，如果您需要远程，建议联系您的服务商。模板可以在初始化导航界面下载，建议备份数据，在社区下载软件对应版本补丁，打补丁执行脚本。打完补丁后再试试。

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总账系统输出凭证格式为txt，在总账工具具体的情况如下：总账系统输出凭证格式为txt，在总账工具上引入凭证提示“运行时错误13类型不匹配”，导出账套和导入账套的基础档案是否一致呢T111.0使用win7系统。

1、慧算账AI云财务软件

有T3普及年结存的操作流程。具体的情况如下：有T3普及年结存的操作流程。您好，普及版和标准版的年结流程是一样的，只是没有的模块不用参考流程中进行结转。T3年结流程如下：一.备份数据:1.用admin的身份登录系统管理；2.点击【账套】--【备份】，选择需要结转的账套进行备份；二.建立新年度年度账:1.以账套主管身份登录【系统管理】，会计年度选择【上一年度】；2.点击【年度账】--【建立】-【确定】；三。

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业务流程怎么修改具体的情况如下：我之前销售是选择的仓库业务合并流程,为什么不能修改了.单据也删除了啊1.合并改分开：销售立账单据（销货单或者销售发票）、采购立账单据（进货单或者采购发票）保存并审核，全部生成销售出库单、采购入库单保存并审核。可以将合并流程修改为分开流程。2.分开改合并：如果已经有了业务单据数据，分开流程不能改为合并流程（只做订单可以修改）。PS：修改流程之前，请先做好数据备份。给库存商品添加库存辅助。

3、a9财务软件说明书

已经生成期间损益结转的凭证，如何将该凭证作废？指导用户将凭证反记账，取消审核，作废。用友U810.1销售管理对操作员设置销售订单审核权限，打开销售订货时，里面没有销售订单节点，为什么？指导用户在系统管理里设置操作员的销售订货权限后可以看到，问题解决科目编码重新排序，会有影响吗？具体的情况如下：科目编码重新排序，会有什么影响吗？您好，科目重新排序没有影响的。客户来电称：查看红蓝回冲单时发现金额差异太大。

三、会计综合模拟实训青蓝软件

委外倒冲出库，可用量不足，但是仍然出库了控制待发货量10.1销售管理销售订单上的币种错了如何处理？可以做退货处理，可以做红字退补发票和蓝字退补发票，客户明白。客户来电称：库存管理月末结账时，提示：有销售出库单尚未审核。

1、用友财务软件审核流程

你好，付款单生成凭证的时候，借贷方的本币具体的情况如下：你好，付款单生成凭证的时候，借贷方的本币金额显示出来，外币金额可以显示么？？您好，只要科目设置了外币核算就可以带出外币金额来，但是外币的金额直接在金额那一列显示的。872应付款管理客户称有两张采购订单，其中一张重复了，订单上的存货是运费，现在做核销，付款单找不到运费发票核销，如何处理？与客户沟通中，未明白客户描述的业务，客户表示再拨打电话咨询，此单关闭。

2、茂名用友t3财务软件

资产负债表未分配利润取数不正确。用户表示报表生成后做个凭证，已记账，指导用户重新计算资产负债表。用友U810.1总账在账表打印中打印明细账，点击打印，只能打印出第一个科目的数据？查看客户的查询选项没有问题，确认客户没有在预览里面点击打印。指导客户修改总账选项，经客户同意去除新打印控件的选项勾选。重新登入软件，打印、打印成功。重启后用不了软件了具体的情况如下：服务管理显示这个你图上有个网站端口配置，你先换个端口。

3、财务软件入账教程

872库存管理调拨单自动带不出单价，有的存货可以，有的存货不可以，为什么？客户是全月平均计价方式，入库单价取自最新价格，出库按照计价方式，告知客户如果此存货上个月没有平均单价的话，本月是带不出单价的，客户明白。打印收存汇总表固定横数设置为0.默认打25行如果有一列过宽的话就自动换行。导致超出一页放下串如何处理***********林先生告知老报表格式无法处理，只能客户固定列宽和打印行数，如果需要可以考虑二开。

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10.1销售管理1、在销售出库单打印时，能打印出发货单上的售价？若实现不了的话，在发货单打印时，能打印出出库单的实际出库数量？2、如何在出库单中设置一个新的自定义项，取值为数量X售价？1、在发货单的显示模板中。

1、企业简易记账软件

10.0存货核算材料采购借方有余额？余额是2分钱，指导客户查看3月采购发票无税金额能与材料采购借方对上，流水账中采购入库单报销+蓝字回冲单报销+入库调整单+代管挂账确认单报销能与材料采购贷方对上，采购发票全部结算，结算单列表结算金额能与材料采购贷方对上，建议客户查看结算单列表是否存在红蓝入库单结算金额不一样，再拿结算单结算金额与发票金额核对。回电确认，客户表示已经联系分公司工程师处理。求助大神。

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10.1应付款管理有没有报表看到还欠多少款，这样好发报表跟供应商对账，要明细。客户重拨1号键。用友U890存货核算客户咨询结算单制单提示：发票没有审核或是已经生成凭证了？指导客户检查入库单已经制单，指导客户到发票将发票审核生成凭证问题解决用友U813.0的后面的子女教育，老人赡养等不每个月走可以吗？用户建议和税局一样，就是以前月份，可清零，当月，导入累计数，可实现吗？您好，正在确认，请稍后。您好，经确认。

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之前销售发票的金额少开了，但是数量正确，如何处理本月手工增加一张应收单即可s用户咨询怎么做871产品的年结？让用户不建立年度帐做自动结转用12年登陆，或者建立年度帐做手工结转，用13年登陆，用户明白s用友U811.1总账为什么凭证整理时提示最后一张记账凭证后无作废凭证，如何处理？指导用户在重新恢复记账后再整理凭证即可，问题解决。做变动单的卡片，年限调整后，原值不对了提交问题10.1基础档案人员离职了，需要如何操作。

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