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一、学会计需要使用的软件有哪些问题

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T3采购入库具体的情况如下： 采购入库，按产品类型汇总的统计表哪里可以看得到呢？好的谢谢抱歉亲，这个实现不了哦像这么多类别，同一张表上能不能全部分类汇总各个项目，显示在同一张表格上？就是比如一查询出来，首先最上方的全部是“板材”，然后下拉再到“贝图”，继续下拉再到“呆滞”，这样子。类别不选择就是默认所有类别的呢能不能一次就看到所有类别的数据？亲，您说的产品类型是指存货分类么？采购入库单列表查询结果界面点击格式。

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请问下，这个问题如何解决？录入期初数据具体的情况如下：请问下，这个问题如何解决？录入期初数据，对账时出现的问题您好，此问题您检查下您的电脑环境是否有问题：计算机名、日期格式。T3凭证打印的打印参数设置问题具体的情况如下：T3凭证打印的打印参数设置了，好不容易把格式调整好，正常的打印，保存之后，退出软件再进去打印参数又变了！这是怎么回事啊？？？您好，请参考：1.打印机驱动不支持自定义纸型。

3、财务软件不年结会影响

用户咨询应收模块中做了收款单，想要弃审，但是审核界面过滤不到，如何解决？带用户查看做了核销处理，指导到其他处理取消操作后弃审即可，用户表示明白。用友报表生成EXCEL，提示这个问题具体的情况如下：用友报表生成EXCEL，提示这个问题如果不是完整版的office。

二、学会计需要使用的软件有哪些问题

102数据库错误，’S'附近有语法错误具体的情况如下：有个别操作员登陆系统后，查询现存量提示“102数据库错误，’S'附近有语法错误”，但其他操作员不会出现您好。

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畅捷通票据专业版，可以在出票人那里的具体的情况如下：畅捷通票据专业版，可以在出票人那里的单位账号和开户银行固定就显示奔单位的嘛？？打印的时候才会打印出来我也是这样设置的，不知道为什么他就是不行，我再看看您在编辑模板的时候，选中要默认的付款行名称（假设设置这个），右侧会出现属性对话框，在显示栏，内容行，输入工行，报错即可。以后就不用在输入银行了。打印的时候，就会出现。对您是想自己单位的信息默认。

3、内网财务软件无法打开

872存货核算费用折扣结算后运费发票做了借库存贷应付账款的凭证，入库调整单怎么处理，还有之前因为没有运费分摊成本所以入库的东西出库了成本也不对，怎么把运费的金额弄成借成本贷库存商品？运费发票不做借库存的，一般走借XX贷应付账款，入库调整单走借库存商品贷XX，出库成本错了可做出库调整单，借成本贷库存。T+标准版12.2启用了审批流后，如何通具体的情况如下：T+标准版12.2启用了审批流后，如何通过工作圈接收审批信息。

三、学会计需要使用的软件有哪些问题

用户咨询应付模块做单据时如果选择某个供应商，能否控制选择科目时只能选择应付科目，不能使用预付科目？应付、预付科目都是应付模块受控科目，不能设置。10.1，固定资产。客户询问资产减少要是做错了怎么办？指导客户撤销减少。

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服务器拒绝了连接具体的情况如下：一会显示服务器拒绝了连接，刷新一下一会又连上了，这是什么情况看看是否网络问题，看看服务器正常吗？应付结账之后；出现了一笔付款单期初，不知道是如何生成的；建议核对期初的；s10.1,成本管理。客户询问卷积之后为什么不生成红蓝字回冲单？在未回复期末处理的情况下，客户还能在结算成本处理中查询到单据。建议客户先查看采购这边的结算单情况，然后恢复卷积重新做卷积，客户了解。s11。

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如何修改具体的情况如下：资产卡片已录入，操作了计提折旧，现在资产卡片信息有需要修改的地方，但现在进去显示的灰色改不了如何操作？您好，资产管理中可以做资产变动。使用过的卡片是不能修改的，看下是要修改什么信息，可在资产变动中做相关的变动单811固定资产月结时提示：制单业务未完成。如何处理？查看批量制单中有新增资产的记录没有生成凭证，用户处这些记录在总账中手工增加了凭证，指导用户删除记录即可。

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用友U811.1UFO报表客户来电称资产负债表不对，是因为有笔管理费用下的二级科目做期间损益结转时没结转过来，还有余额，现在怎么处理？指导客户进入转帐定义查看此科目没有设置本年利润科目编码，设置本年利润科目编码再重新做期间损益结转余额结转过来了，告知把凭证审核记帐再把资产负债表重算，客户明白。T+12.0标准版中所有零售POS端同步具体的情况如下：T+12.0标准版中所有零售POS端同步数据。

四、学会计需要使用的软件有哪些问题

对于没有出纳模块的12.2在哪里看具体的情况如下：对于没有出纳模块的12.2在哪里看现金余额？这里不是必须记了日记账才有吗往来现金模块---现金银行余额表1375784306qq。

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用友U810.1问题描述：库存与存货期初不平，如何处理？经确认客户是存货期初不对，告知客户可以将存货核算反结账返回到存货期初然后进行存货期初调整或者到下年再进行存货期初调整，客户明白。t+暂估回冲的流程是怎么做的。具体的情况如下：t+暂估回冲的流程是怎么做的，做完采购发票后要生成凭证，那这个凭证是如何生成的手工制作吗，还是哪里直接生成的？暂估业务是，比如本月只有入库单，那就做入库单，单价是一个暂估的价格。

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凭证套打，kpj103的套打纸，如何设置打印？指导用户选择发票版后，预览基本正常，请用户通过微调页边距处理；***********来电无声后回电客户再次呼入过了，问题已提交二线，此单关闭。用友U811.1应付款管理客户来电咨询：做过一笔预付冲应付，但在生成凭证处无法选择该项目，如何处理？指导客户打开设置-选项，将预付冲应付是否生成凭证打上勾。告知客户，在生成凭证界面，需要生成凭证的业务可以直接制单。

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应付冲应收金额录多了，现在供应商那边是负的3千多万，要把这个应付冲应收删了重做现在在取消操作这边一点确认就卡死，导致发货单保存都卡死，他想把这里删了删不掉您好，请稍等一下哈！您好，应付冲应收刚做的是吧，如果应付冲应收没有生成凭证，直接在其他处理-取消操作中取消应付冲应收的操作，可能数据比较多或网络不稳定会造成卡机的情况，建议在服务器或其他客户端上操作看看，客户端关闭杀毒软件和防火墙。服务器页也卡死。

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