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7号和8号的单据是补录的，补录之后可以调具体的情况如下：7号和8号的单据是补录的，补录之后可以调整单据的顺序吗？按照日期的顺序重新排列？单据是根据过账日期排序的，您可以点击单据日期使之从小到大排序固定资产不结账可以计提下月折旧吗具体的情况如下：固定资产不结账可以计提下月折旧吗 ，但是登录时提示如下图所示 您好！不行。固定资产一定要完成上月的结账业务，再开始下个月计提折旧。

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T6账套名称是乱码具体的情况如下：T6账套名称是乱码有其他账套吗？其他账套名称是否也是乱码呢？win7的系统默认主题主题模式是Windows经典模式？改了没用，主题方式是系统主题看看屏幕分辨率，桌面主题方式这些是否有问题。怎么查看别人做的销货单具体的情况如下：怎么查看别人做的销货单维护中心，用户权限，用户组权限，其他。

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报表显示只读状态，可能是SERVER在使具体的情况如下：报表显示只读状态，可能是SERVER在使用！这个情况怎么办？不客气，祝您工作愉快！好的，万分感谢您好！把另存了之后，这个只读的就没用了吧，因为另存的那份新的是可以编辑的，内容和原来的只读的是一样的啊，您可以看一下；我还想问一下，以前的只能看了？还有以后的也只能另存才能编辑吗？不客气，祝您工作愉快！谢谢了只读是可以进去的啊进不去怎么另存？老师？您好。

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***********9杨女士账簿打印-客户往来明细账，无期初余额但是本期有发生需要打印，“有期初余额，但本期无发生也打印”是灰色的勾选不了？告知在总账选项-账簿页签，改为“按月排页”即可。

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远程通提示。。。。？具体的情况如下：远程通提示。。。。？应该是的，应该3号开始上班今天休息吧？此问题请您拨打你远程通电话17001098518T3总账对账不平可以结账么？为什么客户从具体的情况如下：T3总账对账不平可以结账么？为什么客户从一月份开始总账对账不平却结账到了8月份？有一些对账不平也是允许结账的。对账不平有多种原因，需要根据数据进行分析。可以先将凭证反结账反记账，再重新记账看下，如果还有问题。

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你好，请问，T+在填制凭证界面录入红字，会显示成红色吗，还是怎么体现的。具体的情况如下：你好，请问，T+在填制凭证界面录入红字，会显示成红色吗，还是怎么体现的。 比如银行科目我在借方按-是不行的。输入法英文状态下录入负号，会显示为红字负数金额，或在填制凭证右上角点击正负转换的按钮所以客户端，项目分析表导出EXCEL后乱了，预览也是乱的，具体的情况如下：所以客户端，项目分析表导出EXCEL后乱了，预览也是乱的。

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用友U8721用户本台电脑的输入法和软件的输入法不一致，问怎么改？2客户打印凭证时，不知道怎样选上新增的纸型？1客户为客户端，用内网连的服务器，指导客户可将服务器的输入法切换成自己想用的输入法。2指导打开凭证打印-设置-打印机中-选中打印机-属性-高级-选中设置好的新纸型，再确定。客户明白。客户咨询：采购管理月末结账时提示：尚有已完成未关闭的订单。告知客户如需关闭点击是，过滤具体的订单关闭。

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10.0应付管理客户来电咨询，上个月的采购发票已经制单，结账。本月发现货有问题，预备退回采购发票。但客户在应付下做了冲销凭证的动作，因此无法弃审该采购发票，如何操作？经了解，客户表示是手工在应付下新增的发票。

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特别说明：问题描述：用户问成本模块，制造费用分配率，按产品权重系数，可以导入吗；s制造费用不能导入，可以导入人工费用，然后制造费用取数；T+普及版具体的情况如下：请问下T+13.0普及版4月份有付款给供应商了。但是付款的金额为什么没有减掉，这应该如何处理那是不是你的凭证没有记账呢，你看科目明细账里是不是有，在查询的时候勾上包含未记账是只有一个总账模块的你填付款单的时候是不是表头记入预付款了，如果是预付款。

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T+往来单位列导入时出现具体的情况如下：领域接口Ufida.T.AA.Interface.IPartnerService没有实现CreateForPartnerClumnImport。清除缓存和历史记录，重启一下服务再试一下可以先备份数据，更新下软件最新补丁，清除浏览器缓存后重试，还是不行，建议联系下服务商提交问题反馈到支持网处理特别说明：问题描述：用户原来的科目名称是A客户，现在改为B客户，用A客户科目做过凭证了。

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特别说明：问题描述：用户说填制凭证查询帐表很慢？没有提示，重启无效，建议删除上机日志，如果还是很慢，建议派工程师上门处理，用户接受，先自己处理，有需要再联系；s使用科目转换工具转换一个帐套后，登录其他帐套时能否调用该设置不能，需要重新设置。实施工具导入发货单提示：“导入失败单据[]第3行存货[123]计量单位有错误。存货123有辅计量单位，必须录入辅计量单位！”U易搜显示可能与补丁环境有关。

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890采购管理想要实现固定资产采购，如何处理？告知建立资产仓库，资产存货，做采购订单选择业务类型为固定资产采购，后续正常做到货单，入库单，采购发票，结算完毕之后在固定资产中做资产采购，生成卡片之后。

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往来重分类公式设置了借方，为什么报表取的还是余额？具体的情况如下：往来重分类公式设置了借方（QC("1122","","年","","借","","","","",[往来单位=""])+QC("2203","","年","","借","","","","",[往来单位=""])-qc("1231001","","年")），为什么报表取的还是余额？可解决了。

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ufo报表，用户保存后在本地找不到相应文件？远程登录，指导重新另存为，保存到本地路径，可以。请问出纳模块制单时，在制单界面未退出的情况下，点击电脑桌面或者其他地方时，制单界面会自动隐藏了，这个问题怎么处理呢？您好！启动任务管理器，程序中调出来890销售管理客户咨询参照同一开票单位的两个客户的发货单生成发票的时候只能看到一个客户?因为条件筛选时要在开票单位编码中输入开票单位编码不是在客户编码中输入，客户明白汇兑损益。

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