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T3普及版科目输入与显示内容不一致具体的情况如下：1、换一个输入法，看下输入汉字正常不2、换了之后不正常，去【控制面板】-【时间和区域】-【管理】看下非Unicode程序的是否设置的是中文（简体，中国）3.打补丁win10企业版，已经重装输入法财务报表追加的表页不重算数字具体的情况如下：昨天你们的财务人员帮忙设置好，电脑关了今天打开又不重算了，没反应，麻烦你们后台的帮我看一下，报税期比较急。

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正常做账可以，但是打印凭证的时候打印不出具体的情况如下：正常做账可以，但是打印凭证的时候打印不出来，提示‘0x733b0d31'指令引用的‘0x00060010’内存。该内存不能为：readwrite。也是这个错误提示，其他账簿都可以打印，除了总账打印还提示36的错误提示。您可以参照该链接处理方法试下http://wenda.so.com/q/1365852790060887建议您拷贝备份物理文件。

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整理期初，因客户的后期价格调整，成本也做具体的情况如下：整理期初，因客户的后期价格调整，成本也做了调整，造成和实际成本出入比较大，目前库存这块结余数量为负数，金额为正数，这怎么处理做其他入库单或者盘点单，把数量调整成0。

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库存状况表中成本均价有0的具体的情况如下：查询库存状况表的时候，成本均价这列中，有的存货，比如可用数量是1，成本均价是0，这个成本均价是0的原因是？谢谢！您好，请点击，左上角的相关统计，单据明细，检查下商品的出入库情况，就知道什么原因产生的了G6的问题具体的情况如下：G612.1  调用常用凭证的时候，出现财务凭证和预算凭证。填写财务凭证上面的数字保存后预算凭证上金额为什么会没有自动带出来。您好。

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在线问题特别说明：问题描述：您好：请问自动年结的操作流程是怎样？尊敬的用户，您好！请您登陆www.126.com，进入126邮箱，用户名是uc654321,密码是123456，在收件箱里有u872年结流程向导，附件里有带截图的完整的年结流程介绍。您下载查看即可。如有问题请再沟通，祝工作顺利！用友ERP客服77号工程师10.1总账客户来电咨询以5月8号保存了凭证，现在修改为4月份提示不能修改会计期间，怎么办。

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t+标准版进货单或者销货单有没有红冲单具体的情况如下：t+标准版进货单或者销货单有没有红冲单您好，进货单和销货单，业务类型选择采购退货或销售退货。这个就是红冲单据。用友U810.0销售客户来电咨询供应商调价单不能修改，怎么办？指导客户进入到供应商存货价格表中做删改操作，客户实际是需要删除一个供应商，建议客户将供应商停用，客户同意。总账科目账，余额表，点击确定没有反映。客户端有此现象，请用户查看服务器是否正常。

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物料清单，查不到部分子件~~~~~更新补丁测试全月平均，存货的期初单价写高了，如何调整？做入库调整单，并生成凭证。在流水账中查询到本月单据还有未记账的，存货期末处理了是否还能记账？告知客户需要恢复期末处理。

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特别说明：8.90存货核算问题描述：1.客户咨询存货核算的明细账中为什么结存单价是负数？2.怎么查询哪些单据是暂估业务，哪些单据是报销业务？1.告知客户发出单价大于收入单价会引起结存单价是负数，客户明白。2.指导客户查看流水账，选择相应的单据类型，客户表示明白。客户来电咨询：如何反记账？？？告知用户现在对账界面使用ctrl+h，然后在恢复记账前状态中操作即可，用户明白，问题解决。

2、会计传票录入软件

用友U8-10.0应收管理客户来电咨询，在应收单审核的时候无法筛选出销售发票，发票已经复核，没有做过现结，尝试勾选所有筛选条件，仍无法筛选出？指导客户以帐套主管的身份登录，检查销售发票是否复核，是否核销，勾选查询条件；指导客户重新做一张销售发票，仍无法筛选出；问题比较复杂建议客户派单处理，客户说要先联系代理商进行问题咨询，暂不需要做派单处理。业务现金-现金银行-这里的余额指的是。

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1.应收模块结账时报错：提示存在不同科目的冲销情况需要制单？2.用友U810.0版本需要年结吗？1.询问客户账务是不是对的，客户表示是对的，告知客户直接结账，忽略此提示。2.只有总账模块，出口模块，告知客户在12月做完之后在新年度日期登陆然后点期初余额下的开账结转即可。890总账客户称如何打印所有供应商的应付账款呢？告知在账簿打印-辅助账打印-供应商往来明细账中打印，打印没有格子的话。

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应付款，用户单位确认不需要付款，希望生成凭证，贷：收入，借：应付账款，如何处理？告知录入付款单并制单；客户来电咨询结算单列表中的暂估金额和采购结算余额表中的暂估金额是不是应该一致？告知客户不一致。

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客户来电咨询：要在发货明细表中将客户编码显示出来，怎样处理？***********戴先生指导客户打开发货明细表--点击更多设置--维护扩展--选择实体客户档案---将发货明细表的数据源与客户档案关联起来--客户名称对应客户名称，然后再选择客户档案中的客户编码，将客户编码显示在发货明细表中即可。发票和采购单的价格不一样，按发票付款，具体的情况如下：发票和采购单的价格不一样，按发票付款。

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用友U810.0UFO报表1月份已经结账了，为什么出资产负债表和利润表取数都是空的？客户表示2014年没有动过会计科目，带着客户按2013年的模板出报表，取到数了，但是资产负债表期末有一点不平，告诉客户查找不平方法，客户表示自己来检查报表，有问题再来电。用户来电咨询库存现存量为何不同尺码，规格的合并统计了。无分组查看，正常。用友U813.0,固定资产模块。因为误操作在资产处置中将固定资产进行了减少。

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890采购管理要调整付款申请单的格式，为什么在单据格式中采购模块下面找不到？。告知客户在应付管理下。客户称如果手工做付款申请单，付款情况是否会回写到订单执行统计表中，告知表体录入了订单号就可以用友U8人员附加信息追加导入，到第五步选择数据归属匹配关系时，主表字段没有人员编码这个字段，如图，这个要怎么导入还有就是导入的时候第二步就直接跳到第四步，第三步在哪里设置？看不到您好，没有第三步，系统是正常的可以忽略的。您好。

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