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一、企业如何处理好会计和内部审计的关系

810.0远程客户端，打印2012年总账账簿是正常，打印明细账，金额栏整体靠左，日期和凭证号、摘要都是正常的，为什么？套打，7.0纸型，针式打印，指导客户切换选项，同时勾选使用新打印控件打印，还是无效，改成用友8.0。

1、全年记账软件

期初预付一笔货款给供应商，后期供应商又退回来要怎么处理？具体的情况如下：期初预付一笔货款给供应商，后期供应商又退回来要怎么处理？ 预付款单负数么？ 这样造成有两笔预付款一直挂在那边您好，可以再做一个预付冲预付。在【往来管理】-【应付冲应付】里面的业务类型选择【预付冲预付】。做一笔红字的预付款单，并在往来现金模块中点击应付冲应付，业务类型选择的预付冲预付，选择这两笔红蓝预付款单冲销。

2、现金记账用什么软件

T6在生产订单上面选择分析的时候，可以多次对这张生产订单进行分析，分析的采购计划同样可以保存审核具体的情况如下：T6在生产订单上面选择分析的时候，可以多次对这张生产订单进行分析，分析的采购计划同样可以保存审核。有没有在哪里设置这个不允许重复进行分析呢？是在哪里设置的呢？这边是有MRP运算，但是没有使用，直接在生产订单上选择的分析选中表体明细，右键联查在哪里查看的呢。

3、花桥学财务软件学校

为什么差1分呢？具体的情况如下：为什么差1分呢？先打上软件最新补丁包修复，然后再制单看下若仍有问题的话，请由服务商到支持网提交问题和账套备份，需要查看数据具体判断原因T3标准版10.8.2只启用核算模块年节后多了一个库存管理如图具体的情况如下：T3标准版10.8.2只启用核算模块年节后多了一个库存管理您好，此问题是由于后台数据库表异常，建议您备份数据联系服务商进行处理帐套数据恢复。

二、企业如何处理好会计和内部审计的关系

收发存汇总表的收入汇总金额和供应链存货模块采购入库单列表的不含税总金额不一致，请问是否正常？具体的情况如下：收发存汇总表的收入汇总金额和供应链存货模块采购入库单列表的不含税总金额不一致，请问是否正常。

1、财务软件的运用感受

T6批次管理具体的情况如下：请教下我存货启用了批次管理 再对该产品进行产品入库时，会自动取到材料出库单上对应材料的的批号嘛您可以从生产订单向下联查材料出库单再请教下，如果我想知道我这批批号的产品入库用了哪些批号的材料应该怎么查询呢您好，不会的哈，产成品入库是针对成品的批号，材料出库单是子件的批号，无法对应。不会的，有自动生成批号规则，但是不包括取对应xp系统安装10.8。

2、用友软件改会计主管

10.1　总账需要修改期初余额，显示只读浏览？恢复凭证记账。T1财贸宝，我想打印账簿，但是库存商品具体的情况如下：T1财贸宝，我想打印账簿，但是库存商品无法挂数量辅助核算，数量金额明细账不能查询打印，有什么办法可以解决，谢谢！！！好吧，谢谢您好，没有的。那有没有什么变通的表吗？您好，目前财贸宝不支持数量辅助核算，所以数量金额明细账不能查询的。为什么在部门档案那里增加了销售部。

3、免费手机记账软件排行

用友U811.1采购采购发票保存提示“供方银行账号录入不正确请检查”指导客户再供应商档案中重新维护银行信息，再尝试做单据。回电客户，问题解决。客户咨询新购买的卡片，怎么录入？告知客户进入资产增加中录入，且进入批量制单中制单，客户明白。用友U890总账期间损益设置中，已经选择了本年利润科目，怎样将表体里全部的损益类科目都设置上对应的本年利润？指导用户删除右上角的本年利润科目后，手工增加，点击表体任意地方后全部显示出来。

三、企业如何处理好会计和内部审计的关系

11.1采购管理采购发票的数量、金额是负数，但是打印出来的小计是正数、合计是负数，为什么？指导客户在软件中找到这张发票，预览是正常的，小计和合计都是负数，客户重新打印出来也是正常的，没有问题。用户表示一个账套结转后。

1、有智能记账软件吗

用友U811.0销售管理1客户来电咨询销售订单可以部分发货吗？2仓库没有量订单能控制不能保存吗？1告诉客户可以后续发货可以继续发货2发货单才控制T+欠款对账进去看不到金额这个具体的情况如下：T+欠款对账进去看不到金额这个跟什么权限有关呢？有的，但是还是不行pc端登录T+，移动授权，有个T+欠款对账，是不是没有加这个人是的是手机端的欠款对账吗请问一下用11.6期初录入可以关闭自动刷具体的情况如下：请问一下用11。

2、家电售后服务记账软件

***********，曾先生，10分钟后回电，录入凭证提示此凭证有事实.电话回拨之后，用户进行操作问题没有重新，可以正常保存凭证。890需求规划如果生产订单的开工日期与完工日期都在时栅的范围之外，跑计划时，是否会考虑该订单供应与需求？告知根据存货档案中的允许提前天数与延后天数进行判断，如果该日期范围之内则考虑。用户称目前生产订单母件是1级，半成品都跑出规划需求，但是子件则没有跑出，请用户查看对应子件是否参与计划。

3、会计打分录软件

890采购管理客户咨询采购订单弃审不了询问客户弃审不了有什么提示，客户在外面不清楚，表示看到了提示再来电。结转损益的时候我设置的是末级科目，因为本具体的情况如下：结转损益的时候我设置的是末级科目，因为本年利润科目有三个明细，是分别结转的。但是为什么保存不了。设置好后，生成一张凭证就保存住了没提示。没保存的地方。好不容易设置完，连保存的地方都没有，辛苦那么长时间。保存不了有什么提示吗？用友U810.1某个人员离职。

四、企业如何处理好会计和内部审计的关系

***********兰先生来电咨询采购运费分摊的问题~~~~~~~~~~~已答复客户咨询怎么查找未审核的入库单？告知客户查询单据列表根据审核人为空查询。

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用户咨询如何录入领料申请单的红字，参照红字录入红字的材料出库录入蓝字的领料申请，之后材料出库单参照红字的领料申请单即可用友U810.0库存管理客户来电咨询输出其他出库单列表，客户有几万条件记录输出报错：提示对象被打开，automation错误？客户输出2、3条记录没有问题，指导客户把页大小改到5000在输出客户操作成功用友U8-11.0库存管理1，客户来电说新版本采购入库单，产成品入库单年结后，下年审核可以吗？2。

2、财务会计软件电脑配置

10.1企业门户客户端登录用友软件时提示：连接方在一段时间后没有正确答复或连接的主机没有反应，连接尝试失败。如何处理？其他客户端都正常，建议客户ping服务器ip地址，客户表示不知道，建议客户到服务器上确认下服务器ip地址是什么，客户要求上门处理，称还有其他问题，坐席询问客户还有哪些问题要处理，客户称算了，自己联系。你们好。问一下我这个单据不能记账的原因是因为数量对不上吗？数量怎么会这样对不上的呢。

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用友U810.0采购管理客户询问入库单上金额不含税，现在客户开发票过来时含税的，金额与入库单上的原币金额一致？客户说明对方开专用发票过来，入库单是按1900入库的，客户现在希望入库单上的金额需要将税额去除。告知客户可以直接参照入库单做发票，修改发票上的原币金额税率以及价税合计。发票上的原币金额是扣除税额的，结算之后会反写入库单的原币金额。客户的入库单与发票都是本月的。请问12.5期初未使用资产为什么计提折旧您好。

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