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进货单的账号与科目对不上具体的情况如下：进货单的账号与科目对不上如果其他业务单据也选择了这个账号，有这个账号的数据，或者是在总账里有直接添加了该科目的数据，而没有对应的进货单该账号的数据，这些情况都会导致两边数据不一样删除产品具体的情况如下：怎么批量删除没有销售过的产品信息，之前刚开账的时候一下导入了很多没有销售的产品，怎么批量删除掉您盘点的步骤是对的，但是抄账的时候也将这些未使用的商品一起选择了，导致有单据占用。

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管理服务中找不到T1具体的情况如下：在管理服务中找不到T1，我要重新启动T1但是没有dos命令下，将服务拖进去，空格+install回车即可。详细可以参考学堂中的重新加载加密狗服务的方法：http://service.chanjet.com/zhishi/555f325f9827ce85528b4657出纳管理的密码忘记，是哪个表？具体的情况如下：出纳管理的密码忘记，是哪个表。

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工贸宝11.5.0.11物料清单新增提示具体的情况如下：工贸宝11.5.0.11物料清单新增提示BOM信息已存在但是确定是没有录过哦备份好账套数据，下载服务社区，更多，工具下载，T1中的T1tools工具，使用工贸宝下的物料清单修复之后再操作看下老师，公司之前的会计把预付账款的辅助核算具体的情况如下：老师，公司之前的会计把预付账款的辅助核算设置为“客户往来”，导致很多实际为供应商的单位分类为“客户”（如图所示）。

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T1商贸宝生成凭证问题具体的情况如下：您好，我司有家客户使用的T1商贸宝带财务增强包的，有一个问题就是过一段时间后就不能由T1里面的财务管理自动生成T3凭证了，在生成凭证里面点了没任何反应。

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科目设置了项目核算，其他人做凭证选项目具体的情况如下：科目设置了项目核算，其他人做凭证选项目没有问题，但其中一个人做凭证一点项目的时候就提示系统忙，请稍后重试好的，谢谢你可以使用清除异常互斥记录清除下异常互斥试下。清除异常互斥记录：http://service.chanjet.com/tool/574e4ff5e881e03f24286e0d这个是不是该操作员有什么操作被锁了，应该在哪个表里去清除。

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其他应收具体的情况如下：其他应收期初余额已录入怎么修改您好，如果已经和收款单核销，需要删除收款单，然后才能修改其他应收期初。890库存客户来电咨询：做了调拨单，但是为什么查询收发存汇总表中转出仓库的数量没有减少？调拨单没有审核，告知客户审核后才能查询收发存汇总表中。10.1存货核算委托代销发出商品科目有余额，可以与存货核算哪个报表来核对余额？告知客户可以与存货核算的发出商品汇总表来对，选择委托代销业务。

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零售收银结算操作后突然提示“保存失败”，具体的情况如下：零售收银结算操作后突然提示“保存失败”，什么原因，电脑重启过还是不行。没吓你，我是认真的别吓我，胆小数据异常了，尝试备份数据打下补丁。

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电脑端销货单设置了审批流，工作圈销货单下单能按照电脑端设置也会有审批吗具体的情况如下：电脑端销货单设置了审批流，工作圈销货单下单能按照电脑端设置也会有审批吗您好不判断是否在审批流，是有单据审核权限。没有审批权限，但是单据报错后有审核权限也不行吗更新最新补丁查看一下，没有审批权限肯定不会自动审核，一定是有审核单据的权限。不是12.3的，是12.1的没有，制单人没有审批权限的是12.3版本更新补丁的环境吗。

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盘点单问题具体的情况如下：T加系统上哪找盘点金额啊，盘点单里只能看到盘点数量和盘盈盘亏数畅捷通T+PDA，订单，出入库，盘点调拨，库存查询。详情咨询18688943847叶经理您好，盘点单点击操作--设置--明细，可以勾选显示账面金额和盘点金额。如果没有权限，可以用账套主管登录看一下。11.1,应收，客户问收到客户的票据10万后背书给了供应商。供应商找回5万的票据，该怎么操作？告知背书冲了5万应付款。

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10.1固定资产固定资产怎么取消启用？已经初始化，指导客户点击固定资产-维护-重新初始化帐套。然后在基础设置-基本信息-系统启用中取消固定资产模块,问题解决以前客户货款488元，现在领导说不要钱了具体的情况如下：以前客户货款488元，现在领导说不要钱了，该怎么写分录可以借损益类中的支出类科目，具体科目得客户确定。贷：应收账款。客户是参照发货单生成的退货单，现在想删除，但删除不了。

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10.1应收应付付款申请单审批流都走完了，现在要删除怎么处理？告知要从终审开始往前弃审，弃审完才能删除，关闭也可以。890库存管理客户咨询采购入库单的单价和发票的单价相差很大，需要修改入库单的单价？当月的入库单和发票。

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特别说明：问题描述：用户咨询应收账龄分析为什么跟应收明细账对不上？告诉用户按余额的方式分析才能对上，给用户解释按应收预收和余额什么意思。用户明白。s用户录入其他应收单来提醒应收账款，之后又发现正常业务的发货单，咨询如果生成销售发票则应收账款重复，如何处理？用户按照发票核算成本，告知录入红字应收单冲应收账款，然后发货单正常做发票；用友U813。

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用户咨询之前采购入库错了，现在开了红字采购入库单，去做红蓝入库单的结算的时候，为什么看不到蓝字的入库单？？沟通用户称之前蓝字入库单已经开了发票也结算了，发票是错的。告知用户那就需要根据红字入库单开红字发票，红字发票和红字入库单进行结算，冲回之前的业务，然后再根据订单做正确的入库单开正确发票进行结算。明细账和辅助账不平?您好，上个月是平的吗。是否修改了科目的辅助核算？特别说明：升级的问题问题描述：可以用工具转换10。

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