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一、用友财务软件报表保存和查询

审核来货进货单问题具体的情况如下：审核进货单后货物在库存里面还是显示0您好，检查业务流程是不是分开流程，不会自动生成入库单，进货单未生成采购入库单。分开改合并：如果已经有了业务单据数据。

1、国外有哪些财务软件

入库调整单无法删除具体的情况如下：入库调整单保存、审核按钮是灰色的，删除也是灰色的，单据没有审核，没有生成凭证，是为什么？确实没法直接确定原因了，看看其他调整单是否正常，看能否找出规律了。确实有点奇怪此问题问过研发，一般应该是没有影响的，不确定您这笔数是否比较特殊，无法确定，您可以再测试看看。如果还是有疑问，建议提交支持网问题发送账套数据看看。之前登陆日期是4月的，单据是3月31号的之前登录日期是2月？是手工录入的。

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T311.2标准版只有CD-KEY没有绑定的手机号和密码怎么办具体的情况如下：T311.2标准版只有CD-KEY没有绑定的手机号和密码，原来注册那个人已经离职，注册手机号和密码都不知道，软件现在无法激活怎么办加qq给您远程看看2881698439这个问题请联系代理商提交到支持网，并提供将云加密卡号和cdkey，需要由后台解绑，再激活绑定新的手机号生成销售单时，单据号从上月最大号开始顺延具体的情况如下：生成销售单时。

3、会计软件模块流程图

我这边想设置一类单子，比如进货单这一个月具体的情况如下：我这边想设置一类单子，比如进货单这一个月的单子编码想连续排号的，该怎样进行设置，这是我现在设置的，但是还是不行嗯嗯好的。好的每一种单据是按照月进行排序的。但是如果您存在红字反冲的单据会存在存断号的情况。正常情况是9月1号最后的单据编号是100,9月2号的第一张单据的编号是101开始的。我就是这样设置的，但是每天和每天的排号不是连续的您好。

二、用友财务软件报表保存和查询

年结报错，详见附图怎么搞法?具体的情况如下：年结报错，详见附图怎么搞法?这个由于工程师今天不上班，所以明天会给您处理的；请您耐心等待好的一会在后台提交一下，麻烦刘工帮看下如果还无法解决您的问题。

1、财务软件不能结账

新建年度账报错具体的情况如下：T3新建年度账提示：不能再具有唯一索引的对象dbo.ua_holdauth中插入重复的行考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，工程师已经正式上班了，谢谢。使用升降级工具后还是不行，还有想请问一下您这边的工程师上班了吗您好，请备份数据,在社区下载T3升级问题之降级处理工具将数据降级后重新升级，重新建立年度账。请问：销售退货单我如果要转换成销售单。

2、认真履行好会计工作

T3结账的时候，提示总账和明细账对账不一具体的情况如下：T3结账的时候，提示总账和明细账对账不一致，要怎么处理？用工具检测一下是否末级标志问题导致http://service.chanjet.com/tool/574e51a9e657f1724bbfd779查到120101，然后呢点开显示对账错误看看哪个科目有问题。T6打印调整具体的情况如下：供应商明细表的摘要太长。

3、怎样操作财务软件

890新增管理有一个工资项目是减项，但是计算是按增项计算的。还有其他薪资相关的问题。要求工程师上门处理。请二线工程师直接派单，谢谢联系人：***********刘女士***********联系地址:***。修改工资项目的公式，调转部门人员，查询部门帐表用友U810.1出口客户来电咨询;1、在销货单列表打印模板定义中，怎么修改标题"销货单列表"的内容？2、打印模板定义中，怎么增加一个活动文本。

三、用友财务软件报表保存和查询

11.0应收客户咨询怎么把某科目的应收转到另外一个客户的应收里面？告知客户做应收冲应收，客户明白特别说明：问题描述：变动单输出的时候提示：超出系统资源；修改注册表EXPORTMAXLINES项值修改为200000无效。

1、财务软件应掌握的知识

T+登录不了，不能显示此网页具体的情况如下：T+普及版显示不能登录此网页，已经修改过端口号，重新配置过服务管理器，清楚过缓存你好，无法显示网页或者网页报错，一般都是IIS没有安装好导致的：请在【控制面板】-【管理工具】-IIS中选择【浏览】看是否能够打开，如果在这里打开也是无法显示网页的话，建议重装一下IIS1.先卸载IIS，在打开或关闭windows功能中把internet信息服务下节点的勾去掉。2.安装IIS。

2、销售桶装水记账软件

折旧额不对折旧额不对,尾差造成用友U811.0采购管理客户询问采购订单能否手工输入单据编号？指导客户在单据编号设置中，将采购订单设置为完全手工编号。客户称可以。10.1，手工执行mrp计划生成，只有一执行，C盘空闲空间60G就会被占满，导致mrp运算长时间无反应无法计算出结果，数据库中如恢复模式是简单，日志增长方式是增量100M不限制，都是默认选项无修改。重启过服务器还这样。请分公司工程师协助处理。

3、手机记账软件生活类

用友U8-10.1采购管理客户来电说9月份有张发票金额录错了，现在想修改如何操作？告知客户手工做一张红字发票，红蓝发票结算后（后回电补充说明的），再做一张正确的蓝字发票。结算的红蓝发票要在应付系统做红票对冲。客户明白请提供一个USP_STCheckVouchDate的存储过程脚本已经发送到您的邮箱用户打印的凭证格式不正确怎么调一下？用户的纸张选择的不对带用户添加纸型在打印用户明白。s为什么会出现尾数。

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T+初始化具体的情况如下：公司是集团公司，下边分公司做的有不同的业务，怎么建立一个帐套，然后分管这些不同的公司呢，最后能实现分公司报表和总公司报表的情况这个操作不复杂，您可以建立下帐套演示，建立好部门。

1、财务软件改变初始化

急急急急具体的情况如下： 销售返点，也可理解为销售返利吧，假如我们应返客户10元，这10元客户要抵应收茶品款，那我应该做一张什么单据呢？您好，1.在【往来现金】-【费用单】中新增一张蓝字费用单，【记账方向】为【应收】；2.后续此客户再订货，做销货单确认应收；3.点击【往来现金】-【往来冲销】下的【应收冲应收】进行红蓝冲销，选择费用单比如50元，销货单60元，在表体中费用单应收方向会显示为红字50。

2、专业记账的软件

10.1薪资管理1.客户来电咨询一个员工离职了，怎么操作呢？2.客户来电咨询离职后的人员的人员编码和工号能让新员工用吗？1.告知客户在基础设置-基础档案-人员档案中把雇佣状态改为离职即可，客户明白2.告知客户人员编码不能用，离职人员的工号可以用，客户明白11.1采购管理采购订单到货入库发票结算完了，2月份的，现在发现之前入库单录？参照到货单做退货单，参照退货单做红字入库单，接着参照红字入库单做红字发票。

3、免费听中级会计的软件

客户咨询：已经做了年结，能否反结上年度１２月的月末结账，修改数据。可以。用友U813.0存货核算结账到11月了，现在想返回去补三四五六几个月的单据。有什么便捷方法吗？不需要去删除之前生成的凭证，恢复记账。这样工作量大！！您好，不好意思，必须要删除凭证恢复记账，才能反结账回去补单据。没有其他办法。11.0总账客户称凭证上的现金流量录入后，第二天的现金流量会变，本来是流出，会变成流入。

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