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T3费用明细表什么时候才能取到数？？取的是什么数？？？具体的情况如下：T3费用明细表什么时候才能取到数？？取的是什么数？？？有做费用类科目凭证吗，凭证有没有记账现在查不出数据1。

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用套打A4激光凭证纸，我点凭证打印21具体的情况如下：用套打A4激光凭证纸，我点凭证打印21-22号凭证，会出来2张A4激光纸，本来一张A4激光纸就能打完，改怎么设置预览是在同一张显示，但是点打印后，还是出来2张，一张上面一个凭证在凭证打印中，先检查设置中选择的纸张的尺寸要为实际纸张的大小，在预览的设置中调整凭证间距。

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在查明细账的时候打开提示这个具体的情况如下：在查明细账的时候打开提示这个请参考内存不能为read或者written：http://service.chanjet.com/zhishi/555f33519827ce85528b466a当录入完期初数之后，我开账了，过一段之后具体的情况如下：当录入完期初数之后，我开账了，过一段之后我的数据有新的增加，需要改动期初数，接下来我该怎么做老师！不客气的，祝您工作愉快。

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特别说明：问题描述：无法取消并帐。。。。。。。。做了后续处理，所以无法取消。你好，我想请问下，T3的财务软件里面，就具体的情况如下：你好，我想请问下，T3的财务软件里面，就是利息的财务费用要不要做借方负数的？还是直接贷方科目就好借方负数，不然利润表取数会不对。肯定是借方负数好啊，虽然发生的是一样的但是实质还是有区别的。

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T1采购报表的进货波动分析的第一、二季是具体的情况如下：T1采购报表的进货波动分析的第一、二季是什么您好，2015年分四季度，一季度1-3月二季度4-6月就是第一季度，第二季度。客户来电要求派单上门年结。

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这个打印的时候，为什么结算件数只显示了一具体的情况如下：这个打印的时候，为什么结算件数只显示了一个品种的数量，这个公式怎么设计啊？单据格式设计中，设计合计数，然后打印的时候有合计的；用友通服务启不来具体的情况如下：T3和T+装在一台电脑上为什么T+是好的 T3启动不来用友通服务数据库都正常只有T3服务启动不了的话将T3软件卸载并删除安装目录和C盘的ufcomsql文件夹，然后更换其他路径重新安装。

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我是伙伴，有没有模块、站点选择方面的文章具体的情况如下：我是伙伴，有没有模块、站点选择方面的文章？没有文档，你有什么问题直接提问就可以了。没有这方面的文章，你想问什么直接问好啦登录时提示检测公共组件CGGL.dll时具体的情况如下：登录时提示检测公共组件CGGL.dll时未能通过，怎么解决您好请先做数据备份或拷贝物理文件，重新注册一下这个dll，然后登陆使用。注册dll文件下载地址：https://service。

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科目默认方向修改具体的情况如下：实收资本科目默认方向是借方，也做了凭证，是不是删除凭证之后就可以修改它的默认方向了？期初没有余额您好，是的，删除凭证和期初余额，科目的默认方向就可以修改了。“年结达人\"招募令，点击招募令，拿下高效工具，赢取IPAD,戳我，戳我，快戳我！890　固定资产卡片上的数量想录入小数位？指导客户在卡片项目里把数量的小数位数设置为2。

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客户来电咨询：如何查看固定资产的明细？？？？指导客户在卡片管理中查看872库存管理材料出库单有审批流，操作员已经提交单据，但是未终审，是否可以修改单据？工作流设计中终审前允许修改单据为是。

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11.1库存管理做了到货单保存并审核，为什么现存量的到货在检量还是0？到货单上要指定仓库。收发存单价是负数请问怎么调具体的情况如下：收发存单价是负数请问怎么调调整单不行的。调整单只能调整金额不能调整数量。做调整单可以吗我做到负数月份了但查询还是负数负库出货导致的，把生成的凭证删除，插一张入库单到出现负库库的出库单日期之前。然后做重新计价。

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固定资产模块生成的凭证在哪里审核？总账模块中审核，记账特别说明：890总账问题描述：客户咨询年结后，期初余额和科目余额表中是有数据的，但是明细账和现金日记账中看不到数据，怎么回事？联系方式：***********,***********何女士客户12:00下班可将一月份凭证记账后，再查询。或补丁解决。用户决定凭证记帐后，再查询。特别说明：用友U852总账问题描述：客户来电咨询总账结账时候提示应收应付等都没结账。

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客户来电要求派单：客户端登陆用友U8没反应客户不清楚具体提示，称咨询同事稍后再来电对应结转-转项目支出，插分提示：33012-财政补助结转，不能使用应付受控科目！取消该科目受控系统，问题解决！10.1存货管理1.做了拆卸单出入库单根据什么取价，现在两张单据价格不一样怎么处理？2.计价方式可以修改吗？1.根据库存管理自动带出单价处设置来带单价，如果没有拆卸费手工修改单价。2.现在不可以，在年结期初未记账时修改。

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已经结算的单据年结转怎么还转到下年了。。具体的情况如下：销货单关联的收款，出库情况都查一下，是不是也还没有出库的呀您说的这种情况结算过来是正常的。

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用友U810.0总账客户来电咨询：如何打印明细账告知客户在账簿打印中进行操作，并告知客户现金和银行明细账需去出纳-账簿打印中进行，客户表示明白。852，总账。客户询问想导出总账，明细账、余额表怎么导出?查询帐表后，有个输出的按钮，点输出就导出成EXCEL表了，客户明白。用友U8890库存管理客户来电称打印出来的采购入库单上有个复核人三个字，后面是空的，这个是怎么出来的？带客户查看单据显示模版是没有复核人的。

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用户咨询如何做现金流量表？用户已经有现成的报表，指导设置关键字、录入等操作；请问一下，在扣缴个人所得税表上（第四张表），当月应纳税所得额的数是怎么计算的？谢谢！您好，就是您实际收入-费用-扣除基数得到的数值。我设置的扣税工资=收入-费用-专项扣除，但是计算结果确实专项扣除多一倍的数。就比如，第二个月当月了专项扣除是2000，我实际得到的结果是减掉4000的数，按累计数减的，为什么？就变成了累计数和当月数是一样的了。

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用友U810.0存货核算客户来电表示存货生成凭证中多了发出商品贷方调整单，和发货单以及销售发票，不知道如何处理？客户有分期收款业务一直是只对发货单生成凭证，走借：销售成本，贷：库存商品。上月没对发货单生凭证，对发票生了凭证导致对账不平。告知客户将上月凭证冲销然后按照之前处理方式对发货单生凭证，客户明白客户发出商品贷方调整单是期末处理自动生成的，客户表示这张调整单不要，但是目前删除不了调整单。

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