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XP系统下软件登录系统管理时提示运行时错具体的情况如下：XP系统下软件登录系统管理时提示运行时错误，重新安装也是这个提示。恩恩，祝您工作愉快！好的您好！这个一般是环境问题，xp系统应该是ghost系统，建议您备份账套。

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T3普及版具体的情况如下：T3普及版云加密，畅捷通密码忘了，注册帐号的手机号停机不用了，怎么办？是的是伙伴中心提交吗您好，请联系服务商提交到技术支持网处理这里为什么不显示了？win10系统的具体的情况如下：这里为什么不显示了？win10系统的这种情况通常为系统环境的影响，先确认使用的软件版本和操作系统是否符合要求，从10.9版本开始才能支持win10的企业版和专业版，不要使用家庭版系统。另外调整电脑系统的分辨率。

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销售订单进行打印，我设置了打印控制，只能具体的情况如下：销售订单进行打印，我设置了打印控制，只能打印3次，那么我在单据列表，或者格式设置里找不到这张单据已经打印了几次，是在什么地方吗？给个查询权限不就可以了；或者就是您在支持网上提交需求问题进行处理。要设置权限给他们操作员，那太不方便了。他们就会随便更改打印次数。

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T3采购或销售业务模块生成单据和凭证，要不要求应收或应付的金额和总账对得上？具体的情况如下：一直没搞明白这点，采购生成的单据和凭证，应付账款是受控科目，意味着是不是所有应付账款都由采购模块来生成数据？否则总账和采购模块供应商往来的数字对不上？如果我强行在总账中生成应付账款，那不是总账和采购模块的数字对不上了？但我看到T+在科目设置中可以把这类科目设置为应控或可以在总账中使用。

二、财务软件20000元还用做摊销吗

T+怎么把二级科目删除，显示“有科目期初余额”具体的情况如下：T+怎么把二级科目删除，显示“有科目期初余额”删除期初是不是把之前的单据都删除掉？科目期初余额这边科目怎删除您好，如果已经录入凭证或者科目期初余额使用科目。

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采购管理发票立账具体的情况如下：T+12.3标准版采购管理使用发票立账，当发票金额有变动时，采购入库单会更改为发票金额，但是进货单没有更改还是原来金额，这种是什么原因？目前是这样的，发票立账的，以立账单据金额为准确认入库成本，进货单不会再改变了。如果需要这个单据也要与发票一致的话。

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871总帐做凭证借银行人民币贷银行外币，这种凭证如何录入流量？两个都是现金流量科目，告知不需要录入用友T3—财务通普及版10.8plus1具体的情况如下：用友T3—财务通普及版10.8plus1在记账时，出现报错，请问怎么解决。谢谢您备份好账套数据之后，下载产品线，T3中的T3普及版10.8plus1补丁程序安装并执行补丁脚本。补丁已解决此问题：http://service.chanjet。

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工时记录单明细表标准工时和工时都相等，用户说有些工时是自己手工录入的不应该相等才对，让用户与标准工序资料维护中的工时*数量去核对用户说也对不上。请二线工程师明日2.11早8:30后回复***********戴先生提交成功问题单号:U82014021100044一张付款单生成了两张凭证怎么回事？28号具体的情况如下：一张付款单生成了两张凭证怎么回事？28号付款单联查凭证只能联查到一张是322。

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为什么材料出库明细单里选的空白处查不出来未审核的单子，输入产品名称模糊查询也查不了，其他地方都可以具体的情况如下：解决了就好。我发现了，我这里设置有问题，都解决了谢谢你的版本是不是太老啦，什么版本呀我发现了。

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查询现存量时，出现黄色的字体，看不清楚，具体的情况如下：查询现存量时，出现黄色的字体，看不清楚，能否改成其他颜色的字体您好，请查看设置配色进行调整一下页面颜色。1.填制凭证输入科目时，是否可以输入一个数字，然后就快速把这个数字打头的科目都自动列出来？2.用友快捷键列表？3.怎么做汇兑损益及期间损益？1.点击科目参照，然后输入数值即可，科目参照快捷键是F22.帮助里搜索快捷键。3.转账生成下点汇兑损益及期间损益即可。

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T+暂估入库和红冲暂估入库如何处理具体的情况如下：T+暂估入库和红冲暂估入库如何处理普及版不能处理暂估的。只能变通解决：成本通过出库调整单来调整。你好，我用的是T+普及版，系统设置核算中没有暂估方式您好，T+中暂估是自动生成。按照系统管理--选项设置--核算中暂估方式，单到回冲自动生成红蓝回冲单，单到补差是自动生成入库调整单。用户咨询库存台账查询条件中的代管供应商是否就是供应商？查看后告诉用户不是，是针对代管业务。

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10.1总账客户参照已有帐套新建帐套，最后一步为结转总账但是一直停留在这里没有反应？客户勾选的是结转基础数据和结转期初，告知正常情况下会结转基础档案和期初余额和本期发生的凭证是没有关系的，客户处没有错误提示建议重新结转，客户明白老师，零售收银的数据不能上传到服务器，请具体的情况如下：老师，零售收银的数据不能上传到服务器，请问有哪些原因可能会导致这种情况呢？目前的情况是：1.零售端是联网状态，收银对账方式为收银员对账。

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客户来电咨询，之前做应付单时死机了，现在要将应付单删除时，提示供应商被锁定，怎么解决？范小姐***********16:13分回电，告知客户在服务器使用admin登录系统管理，在视图下清除单据锁定。

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客户来电称：存货核算中对材料出库单记账后，生成凭证时，材料出库单上的借贷方金额为0，为什么？查看材料出库单上已经手工录入了单价。核算方式：按仓库，仓库的计价方式：全月平均。告知客户材料出库单记账时过滤条件中出库单所填金额重新计算为否，那么不做期末处理材料出库单生成凭证有金额；如果选择是，那么要在做完期末处理之后材料出库单才有成本，生成凭证时才能借贷方才有金额。客户明白。

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10.1应付款管理应付单据审核中条件选择为：已审核未制单，过滤出一张采购发票，但是通过单据能联查到这张采购发票已经生成凭证，为什么？建议客户将此采购发票生成的凭证删除后重新制单，客户同意。特别说明：问题描述：留言人姓名：黄秋生联系电话：***********电子邮件：710308468QQ.COM公司名称：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司留言主题：固定资产部门折旧分配表少部门用友U8版本：用友U8V11。

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