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我在建立基础信息的时候，应收账款科目下的具体的情况如下：我在建立基础信息的时候，应收账款科目下的客户是建二级明细好呢还是建客户分类好呢?您好，如果您以后想查往来账表，客户比较多，建议将科目挂往来；如果不需要往来账，客户又比较少，就直接增加二级科目。客户少用二级明细科目客户多用客户辅助核算您好，请问一下T6预算报销这个模块现在还具体的情况如下：您好，请问一下T6预算报销这个模块现在还有吗？如果有的话。

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12.1标准版打印一预览就这样了，用的具体的情况如下：12.1标准版打印一预览就这样了，用的T+浏览器，最新补丁也打了!!!1在支持网提交问题怎么这么不稳定怎么处理？？凭证也打印不了用的就是T+浏览器，就一个帐套昨天一切正常，今天就不行了1、换台机器或换个别的账套2、T+浏览器进行设置在服务器上使用的，win2008R2标准版别的机器也这样吗项目目录可以导入吗？还有期初采购入库单，具体的情况如下：项目目录可以导入吗。

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初始化库存期初可以先录入数量后补入金额吗?具体的情况如下：初始化库存期初可以先录入数量 进行单据业务 后期补入金额进去吗? 上月的部分存货成本还没计算出来但是现在启用软件开始做业务了 .好的谢谢谢谢您好：是的。是的您好我先只录入数量是可以做接下来的单据业务的是吧然后尽快补上库存金额就可以了是吧您好：可以的，可以先录入数量后补入金额。T+序时账查询具体的情况如下：请问12。

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期初问题具体的情况如下：请问往来期初录入需不需要录入期初销货单和期初进货单的金额。还只是期初销货单和进货单单独录入，期初销货单和进货单影不影响往来期初的应收应付.您好：期初销货单一般情况下不影响往来账款。

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单据编号开单一直是一个号不变怎么解决？具体的情况如下：单据编号开单一直是一个号不变怎么解决？是的天气太热了，电脑都不想动了好像是没放映过来，重新登陆下就好了好的，不客气的，祝您工作愉快！解决了，关了软件从新登陆下就好了，谢谢这样的默认的编号可以废弃，过账后生效单据编号生效规格是什么？您是点击单据过账还是存入草稿了？就是按照那个设置的，之后再去做销售单编号好了，在最一张就与上一张编号相同您看下我的第一条答复信息。

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T+凭证打印模板的科目级次怎么设置，模板导出只显示末级科目具体的情况如下：T+凭证打印模板的科目级次怎么设置，模板导出只显示末级科目如果有上级科目，凭证上科目会显示为A科目-A1科目这种的形式，无法设置为只显示末级科目，这个问题建议可由服务商在支持网提交需求问题反馈至开发人员看下能否改进该功能T3数据库中项目核算的表是哪一张具体的情况如下：T3数据库中项目核算的表是哪一张您好项目对应后台数据库表有多个。

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生成采购发票后，跨月份的会自动生成红蓝回具体的情况如下：生成采购发票后，跨月份的会自动生成红蓝回冲单，查询红蓝回冲单的时候怎么可以打印在一张单子上？只能找到单据选择出来进行打印的没有专门打印的。想把红蓝单据打印出来，但是打印的时候要一条一条的选择打印不会打印的在单据中联查中可以看到红蓝单据的。总账年结后，总账要做开账的结转，应收应付还要做什么操作吗？告知不需要。无法登陆之前的账套无法登陆之前的账套。

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用友U810.1总账之前派单为什么还没有上门？告知用户已经派单，但是由于双休日，建议用户耐心等候工程师联系，用户明白。T+多门店具体的情况如下：一个总公司下面有很多个门店，怎么在T+里面设置这些门店的地址你们这些门店有收银吗？如有，到基础档案-门店档案里填写部门地址。如果没有那就可以当普通的部门处理-在基础设置-部门里设置。采购订单上面的到货地址是什么意思？指的是具体的情况如下：采购订单上面的到货地址是什么意思。

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帐套版本不对具体的情况如下：帐套版本不对帐套版本不对帐套版本不对请详细描述问题现象或截图看下主要是账套版本那点不对，能举例吗890,总账。客户询问年结之后，员工供应商往来的科目增加项目核算，是不是直接勾上项目核算，直接补期初就可以？告知客户该版本可以这么操作，但是为了补录期初的时候不会造成漏项，建议客户全部清除辅助期初和往来明细后，再增加项目核算，并补录期初，客户明白。

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890销售管理销售发票在参照退货单时，为什么选择不到所需的退货单呢？告知客户是因为退货单上没有价格，故参照不到，客户明白不能插入重复的行不能插入重复的行,提交开发用户来电咨询要将两个单据进行核销，但是付款单和应付单的供应商不是同一个供应商，需生成凭证:借应付账款徐秀梅16000贷其他应付款金鑫牛业16000，如何处理？告知用户填制付款单，单据受控科目为其他应付款，供应商金鑫牛业，而后进行应付冲应付操作，转入到徐秀梅。

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10.0总账客户来电咨询，项目辅助核算的科目挂错了项目大类，调整好后，之前凭证上的项目是错的，修改不了？建议客户在填制凭证中找到相应的凭证，将相应的分录删除，再重新录入，但客户称凭证很多条该科目。

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请问有这样一种情况软件是怎么处理的采购A存货采购入库并与发票结算，同时这一批次的A存货领用出库，结存数量金额均为0，运费发票来了向往A产品上面分摊，是通过费用结算是吧，在A产品结存为0的基础上能分摊吗，是怎么处理的您好，运费发票做费用折扣结算，选择对应的入库单，进行分摊结算。然后在存货核算做结算成本处理，系统会生成入库调整单。入库单调完之后，该存货是不是结存数量为0入库调整单只调金额不调数量。结算成本处理。

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库存下出库业务中没有材料出库单显示？帐套主管登陆的查看采购选项可以勾选受托代销选项，告知用户这样是商业帐套，商业帐套是没有材料出库单业务的存货核算制单时提示下图您好，您可取消左上角的勾选项，采购入库单和采购发票分开制单，走过渡科目；或者查看您勾选的采购入库单对应的结算单，哪张入库单已制单，将对应的凭证删除；为什么去掉勾后，蓝字回冲单是生成：借材料采购贷暂估您好，请您检查存货科目的设置，结合对应的存货或仓库。

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