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T+12.3报表打印具体的情况如下：RT，T+12.3报表打印，资产负债表打印，预览是在两页，怎样合并成一页呢？A4纸好的，谢，我直接导出excel打印了您好，打印预览界面。

1、驾校适合什么财务软件

客户这边是T3win7v64机密狗具体的情况如下：客户这边是T3win7v64机密狗注册后T3软件能检测出来但财务报表检测不出来一直提示演示版打上软件补丁试试。没用问题依旧在安装目录ufo文件夹下有个sel开头的文件，设置为服务器ip试试，如果是服务器，改为127.0.0。

2、单位购置财务软件入

我们的账套13年度的登陆不进去，看备份里具体的情况如下：我们的账套13年度的登陆不进去，看备份里边没有文件，怎么处理啊？没有BAK这个文件，是不是没有备份成功啊？那我怎么才能找到13年的账套呢？备份你是使用哪个用户来备份的？是不是使用ADMIN这个用户？备份不用进入某个年度的。另外的话，如果你想看看软件上有没有13年的，你最好使用账套主管登陆T3查看，因为如果某用户如果没有权限也是看不到13年的。为什么进不去了。

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仓库计价方式疑惑具体的情况如下：使用T3标准版，公司需要存货出库后，出库单就能直接自动计算出该存货的出库价格，请问下老师有什么计价方式能达成呢？是的哈，先进先出也是在记账后反填单价的。你好，请问先进先出也能达到这个记账后出现价格吗？您好，出库单需要在记账的时候或者是月末处理的时候才能确定出库成本，您这个可以使用移动平均的计价方式是在单据记账的时候确定出库成本的，记账完可以查询出库单，可以反算出出库成本。

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T3普及版核算模块操作文档，931062具体的情况如下：T3普及版核算模块操作文档，931062515qq.com谢谢美女有没有文档呢》？您好，t3普及版核算模块相关操作可以参照软件中的”帮助“。

1、T3是哪个财务软件

你好，请问会计科目（应收账款挂客户往来）具体的情况如下：你好，请问会计科目（应收账款挂客户往来）2015年为数量金额式，年结后在期初余额界面将此科目的数量全部删除后，显示合计为325.5,重新进入系统，还是一样，请问如何解决，谢谢解决了,谢谢备份下账套会计科目里把这个科目的部门+客户往来核算去掉，然后期初界面直接去掉这个325.5，去掉后再到会计科目里重新勾选部门+客户往来核算部门客户往来界面数量一列的数字已经删掉。

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固定资产当月录入原始卡片，一月不计提直接具体的情况如下：固定资产当月录入原始卡片，一月不计提直接报废怎么处理?录入的固定资产卡片，计提方法就写不计提；录入好之后，做变动单处理，做资产减少，减少原因写报废T3商品库存出现负数具体的情况如下：怎么可以清除这个负数这个情况是数据本身有异常导致的，请联系代理商需要协助查看后台数据库并删除咨询个业务具体的情况如下：我公司在A平台充值5000。

3、如何选购用友财务软件

T+服务器登录显示这样的，缓存也清除了，具体的情况如下：T+服务器登录显示这样的，缓存也清除了，服务也重启过，数据库也重新配置了，端口号也改过，软件也是重装过了都没法解决这个问题，是突然出现这个问题的，之前还能用。还有哪里需要检查以下啊~~脑袋要炸win7专业版什么操作系统？试了切换IIS之后一直卡在启动原web服务那里，窗口一直关不掉了T+服务管理器。

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有没有T+的二开伙伴具体的情况如下：有没有T+的二开伙伴您可以到社区—更多—T+增值应用进入到开发者社区进行交流有的可以响应下采购订单合并显示，为何提示计算错误。指导用户选择计算列，取值后汇总正常。

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价格调整单提示该业务在期初记账后才能执行。指导用户存货核算期初记账后正常。872销售管理之前月份手工做的退货单已经生成了红字的出库单，现在需要删除怎么处理？客户称之前是手工做的，现在要求参照做，如果需要删除，只能反结账回去；客户不接受，指导客户本月做蓝字的发货单同时生成销售出库单，后续将红字和蓝字的发货单都关闭掉。10.0销售管理1.客户咨询做销售订单都要预留，怎么设置可以不需要预留呢？2。

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客户无法删除某张发票，询问如何处理。指导客户单据查询，称已核销，建议取消操作，并弃审后再删除，称自己清楚了。参照请购单生成采购订单保存时提示“请购单已被他人修改，不能保存”告之客户可能网络不稳定，建议重新参照生成，成功s890应付客户来电咨询做采购订单单价是10元，金额2000，后来做了采购入库单和采购发票是20元，把采购订单的单价变更为10元，最后根据采购订单生成付款申请单只是申请980元，怎么回事呢。

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特别说明：问题描述：客户来电咨询，总账结转上年数据后，在13年还能修改期初余额吗？s告知客户只要13年凭证没有记账，期初随时可以修改，客户表示明白了。s来电咨询分期收款期初成本输入的问题已答复特别说明：问题描述：客户来电咨询，7月份存货核算已经结账了，但是后来又开了一张销售发票，现在没有结算这张发票的成本，应该怎么处理？和客户了解到之前的销售发票都需要在存货核算-财务核算-生成凭证中，对销售发票进行制单处理。

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852固定资产客户称固定资产恢复结账时提示‘站点互斥，年度级独占任务，申请不成功’如何处理。

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t+12.0往来单位即是客户又是供应商，具体的情况如下：t+12.0往来单位即是客户又是供应商，在哪张表可以看到该单位应收应付的情况？需要分别查询的。补丁更新2016-12-07补丁版本：具体的情况如下：补丁更新2016-12-07补丁版本：T+12.1（12.100.001.0146）；修复内容：1、解决销售订单批量打印，前两张明细数据行高打印正常，第三张开始一直到最后，明细数据行高变的很宽的问题。（001。

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871升级到11.1版本，采购发票参照入库单做的，为什么不能点结算按钮？？没有复核，指导用户复核后，再点结算正常。录入材料出库单的时候自动带出单价，用户咨询此处是在哪里设置？库存-选项，自动带出单价的单据；10.1销售管理某个存货采购入库6，发货出库6，但查询销售统计表显示是46指导客户在销售统计表中按发票号+存货编码分组，显示的是6，数据正常。11.1销售管理客户调价单已经终审，但是错了，如何处理。

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预付冲应付无法生成凭证？提示：有效凭证分录数为0，不能生成凭证s当提示有效分录为0时，说明付款单和应付单的科目一致，无需制单。若您必须要生成此凭证，您可以在应付管理--设置--选项--凭证页签中受控科目的制单方式修改为明细到单据，然后重新登录软件制单。看到是科目一致，与客户进一步沟通，客户说预付科目余额为负数，但是此单据余额是正数，所以应该还有别的单据存在问题，客户说算了先不查了，有需要再来电。

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