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10.1固定资产客户来电咨询固定资产与总账的累计折旧对账不平，卡片上面的累计折旧少了，怎么办？告知客户在变动单-累计折旧调整中做累计折旧的调整单，不要生成凭证即可，客户明白安装T1后提示与应用服务器的连接失败。

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新建年度帐报错，如图具体的情况如下：新建年度帐报错，如图这个报错，做好账套备份，下载工具，名称是：T3升级问题工具之降级处理工具，对2015年度执行下进行降级，然后在系统管理重新升级，打上补丁包，执行补丁脚本，再建立年度帐工具下载地址：http://gongju.chanjet.com/chanjet/index.php。

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你好，请问这是什么原因怎么解决具体的情况如下：你好，请问这是什么原因怎么解决您好，从其他同操作系统上拷贝该组件到该电脑上，然后手工将其进行注册。注册方法是：开始--运行--regsvr32空格+文件具体路径T3修改出纳账银行账户的启用日期具体的情况如下：T3,想修改启用日期，暂停后，系统日期也改了，重新启用时，提示有期初未达账项，图一，有各个日期段的数据。如何处理。

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你好。我的这张固定资产的凭证己经审核记账具体的情况如下：你好。我的这张固定资产的凭证己经审核记账了。我取消审核记账时。取消不了。出来一个互qi终点固定资产正在运行。系统注册。请稍候再试怎么解决。用admin登陆系统管理，“试图”下“清除异常任务”、“清除单据锁定”，清除完之后重启电脑再操作，数据库物理恢复后，2008年的账套就进不具体的情况如下：数据库物理恢复后，2008年的账套就进不去，后面年度的账套都可以登录。

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每次打印凭证，或者账簿时，总是提示拒绝访具体的情况如下：每次打印凭证，或者账簿时，总是提示拒绝访问，应该怎么设置，在哪里设置？在做任何操作之前一定要备份下账套。如果其他账套打印都是正常的。

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T6怎样设置允许超委外订单领料？具体的情况如下：T6怎样设置允许超委外订单领料？这个没有控制的地方。T3系统管理进入成乱码具体的情况如下：T3系统管理进入成乱码，进入T3提示几个问号，打不开登录界面亲，此问题一般需要重做系统解决。您可以先按照以下步骤排查：1.右键【计算机】或【我的电脑】，点击【属性】，再点击【计算机名】或是【更改设置】-【更改】，将计算机名修改为8位数以内的纯英文，不要包含-*/.之类的特殊字符。

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T+12.0系统能不能根据存货编码自动配具体的情况如下：T+12.0系统能不能根据存货编码自动配对空的货位.例如货位编码是A开头的,商品编码也是A开头,然后选这个货品的时候,直接可以显示出来哪个货位有空位.然后自动配对.不能实现这样的总账，使用A4激光非连续套打纸打印凭证，打印的时候选择21*12.7，提示纸张高度不足。指导用户查看套打选项，选择的是A4针打连续，指导用户修改为A4激光非连续，重新打印，纸型选择A4。

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用友U872存货核算客户来电咨询存货核算打开提示;该业务期初记账后操作？指导客户期初记账客户操作成功应付账款开了多币种，填制凭证的时候这个提具体的情况如下：应付账款开了多币种，填制凭证的时候这个提示是什么意思？在图1界面最后一例。有点不明白。哪里录入一个超过最大误差？这个是因为有汇率导致除不尽，换算之后会四舍五入导致误差，录入一个可超最大误差就能保存凭证。这个最大误差提示出来是什么意思？接通客户电话后0秒断线。

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自定义结转销售成本的时候如何根据公式具体的情况如下：自定义结转销售成本的时候如何根据公式销售成本：库存金额/库存数量*主营业务收入数量在软件内设置您好，目前只能在公示向导里面设置对应的公式。您说的这种设置方式暂无法设置。

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客户咨询合同可以从一个帐套导入到另一个帐套吗?告知客户不可以.890销售管理客户咨询，上月的销售订单已经参照生成销售发货单和销售发票，数量10吨；本月客户称按照实际到货数量开具发票，数量9.8吨，如何操作？同步指导客户做退补发票，客户称做红字退补发票会生成退货单，告知不会生成，客户表示自己再测试一下。急求帮助具体的情况如下：损益结转错误后删除。

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客户咨询总账多栏账怎么进行设置添加？指导额客户进行多栏账的增加及设置，客户称可以了。用友U811.11：客户来电说退货单有单价，做红字入库单，没有单价，为什么？2：客户来电说领料申请单做完后还需要让其他同事修改数量；怎么做？1：指导客户在红字入库单上查。

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特别说明：是移动平均法，恢复记账单据比较多，问题下个月可以处理吗？可以处理，做相反的单据冲掉，然后再录入正确的单据。特别说明：问题描述：用户说应收对账单上有个客户余额是0，怎么核销的时候还能找到？查询业务明细账，是红蓝收款单，需要做红票对冲，否则有余额，核销的时候，才能过滤出来；ss年结后有一个供应商的数值不正确，如何处理？重新年结或手工修改。s客户进行存货生成凭证，提示：互斥任务。指导客户进入生成凭证中，点击清零。

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890存货核算代理工程师来电咨询存货核算暂估材料商品恢复默认格式后，数据无法读取到？左下角提示比较数据源和报表格式，服务器和客户端都一样，建议工程师拨打产品支持部，工程师不同意，自己提交问题。

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采购中做付款申请参照订单生单，金额不对数据性错误10.1，采购模块，客户说某个操作员审核请购单时，加载很慢，怎么办？做别的操作时并不慢客户说如果换一个操作员，然后在同一台电脑上审核请购单时就很快。已告知这个问题需要派工程师上门处理，涉及费用，客户同意。张先生***********.济宁市任城经济开发区山博路已派商机单给万婷。基础档案客户称其他应收款个人往来中找不到新添加的人员？指导勾选是否业务员。

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特别说明：问题描述：期间损益结转的时候提示还有凭证没有记账，如何处理？将凭证先记账后再结转期间损益。s10.1总账客户来电咨询委外管理中的一般流程是什么，为什么在手工结算的界面，有些单据取不到单价呢？告知一般流程是订单-材料出库单-到货单-入库单-发票，手工结算是材料出库单和入库单进行结算，材料出库单先记账才能有单价的，采用的是全月平均法的话，是要期末处理后才会有单价，入库单要与材料出库单结算后才会有单价。

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账套引入时报错：不能引入。建议使用数据库还原功能进行恢复。应收应付，一张票据分为两个部门核算应收票据，怎么处理？建议拆开两个票据来录，12345-1，12345-2，用户理解。872销售管理1.怎么查看没结算完的委托代销发货单？2.看到没结算的金额和总账的委托代销发出商品的结存不一样？1.可以点开结算单增加，发货单过滤，过滤出来的就是没结算完的，或者看发货单开票收款勾兑表。2.看发出商品汇总表，里面的结存跟总账对。

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