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一、会计业务软件处理和手工处理的区别

采购入库单生成凭证金额对不上具体的情况如下：采购入库单生成凭证金额对不上，采购入库单总金额对不上生成凭证上的金额，需要怎样排查那如果存在其他的业务单据生成的凭证，金额对不上是正常的，您看下直接才存货核算，财务核算。

1、新商盟网上订货系统

T6远程通无法访问使用具体的情况如下：1.远程通相关问题请咨询远程通工程师；2.服务电话：17001098518；3.技术支持QQ群：92656186；4.或登录远程通官网：www.ufyct.com，里面有远程通的安装程序、操作手册和常见问题解决方案，您可以自行下载。优化流程下采购单价不允许为0，那采购赠品具体的情况如下：优化流程下采购单价不允许为0，那采购赠品如何做入库单呢?您用的优化流程，正常无法处理的。

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请问我想把全年明细账导出来，试了好几次导不出来具体的情况如下：请问我想把全年明细账导出来，试了好几次都是这样的提示，请问大家我是这是怎么回事！谢谢在服务社区下载的最新补丁在在哪里呢？能发过连接不？我换了电脑也不行别的电脑或是别的账套行不行？软件最新补丁打下我把浏览器缓存清理了，那个明细账还是不能按年导出来，只有按有导出表格来！我该怎么弄呢？首先尝试别的电脑上能不能行，如果不能的话，再备份账套把软件最新补丁打上。

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T3普及版核算模块怎么做红字入库单具体的情况如下：T3核算模块怎么做红字入库单，我找了一下，没找到在哪儿做？您好！您没有使用采购模块和库存模块是吗？在增加之后，右上角有个选红字的。T3普及登入报错具体的情况如下：T3普及登入报错，上午使用好好的突然登入不了。软件服务有开，加密卡有插，重新也注册了信息。

二、会计业务软件处理和手工处理的区别

客户咨询，想添加长期借款的科目。美元的。怎么添加。指导客户添加长期借款的下级科目人民币户和美元。客户操作成功。客户咨询损益类科目在余额表里没有显示怎么办？科目余额为0.新设计的模版会突然消失。

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从T6升级到T+标准版中没有部门收支分析表具体的情况如下：从T6升级到T+标准版中没有部门收支分析表什么原因导致的您好，升级前T+需要更新最新补丁，然后升级。如果还是有问题，需要联系服务商，提交支持网，分析一下账套数据。T1商贸宝批发零售版具体的情况如下：成本不对有可能是什么原因负库存出库或者红冲单据的成本和当下平均成本不一致都可能导致请问，采购运费要分摊到存货的成本中，做什么单据？具体的情况如下：采购运费。

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使用T3降级工具，有个账套2018年度没有识别出来具体的情况如下：有个账套分别有2015,3016,2017,2018四个年度，但是工具只能选择三个年度，2018没有显示实在抱歉，社区这里无法发送脚本，我这里给您发送一个截图，注意备份账套后操作我就是服务商，你能给我发一下脚本么您好！如果没有识别出来，应该是这个账套本身有问题，需要用脚本进行降级。请您联系服务商，给您执行一下降级脚本。

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810.1应收客户来电表示应收账款贷方有一部分余额，应付账款贷方也有余额，如何冲销掉？告知客户这种情况无法应收冲应付，客户已经不欠款了，既然已经收到了客户的款，那直接付款就行了，做付款单即可，客户明白。用户在客户端做付款申请单，参照采购订单生单，选择供应商后报错：发生意外错误，错误描述，列明bincludebilled无效，咨询如何解决？告诉用户是补丁问题，建议检查客户端与服务器补丁环境。

三、会计业务软件处理和手工处理的区别

客户来电咨询：如何打印明细账？？？？指导客户在账簿打印中明细账打印即可记账凭证也打印出来了记账凭证也打印出来了,修改模版丅＋其中一台客户端无法登陆，用的IP直通具体的情况如下：丅＋其中一台客户端无法登陆，用的IP直通车。

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10.1总账1.客户来电咨询12月份没有结账，怎么做下年1月份的凭证呢？2.客户来电咨询怎么判断是一个数据库还是多个数据库呢？1.同步指导客户在基础设置-基本信息中新建2013年的会计期间，再到设置-期初余额的界面点击开账，等12月结账后，点击结转，客户明白2.告知客户以admin的身份登录系统管理中可以查看是几个数据库。

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872销售管理某个客户的信用是2000，欠款1000，现在可以开3000的发票，为什么？指导客户查看设置无问题，客户档案无问题，建议客户先去掉选项，计算信用数据后，重新勾选，再做发票，客户明白。报销里,项目+口径不能带出来报销里,项目+口径不能带出来,提交ufo客户称自定报表需要编辑边框？格式状态-单元属性调整，客户明白；T+没有销售订单，现存量中有一个存货有订单占用量。具体的情况如下：T+没有销售订单。

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四、会计业务软件处理和手工处理的区别

客户来电要求派单，海财专版希望李晟工程师明天下午协助安装财政补丁。请分公司协调处理，谢谢！***********张女士62114663单位：海淀向东小学地址:***。（海淀区海洋馆往西100米）反结账、反记账到6月。

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销售订单是同一张单据不同的供应商，生成采具体的情况如下：销售订单是同一张单据不同的供应商，生成采购订单能按照供应商拆分保存吗？不能实现这样的操作。建议可由服务商到支持网提交需求问题反馈11.0总账开账在那？告知客户在总账-期初-期初余额中有开账。用友U890能否控制销售出库单没有审核，就无法开销售发票？不控制。请二线工程师处理，谢谢；用户找180号工程师，用户中午11：30-13:30休息。

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u11.1采购管理1、客户咨询如何采购订单进行单据格式设置？2、客户咨询采购订单表头表体合同号是否可以编辑？1、告知客户采购订单界面点击格式设置即可，客户称没有看到，后续告知客户基础设置-单据设置-单据格式设置也可以，跟客户沟通过程中客户称采购订单界面可以看到单据设置了，问题解决2、告知客户表体不能编辑，表头可以参照合同，客户明白你好，请问在总账填制银行科目，到时候可以导入出纳管理出纳日记账吗您好，可以。

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税金科目如何修改为受控应收应付？？？？税金科目不建议用户受控；872总账客户来电咨询如何增加一级科目级次呢？告知客户所有人退出软件，到服务器清除所有任务，再到基础设置-基本信息-编码方案中修改，客户明白s用友U8-10应收应付客户咨询1月份处理了一张银行汇票，背书给供应商了，背书错了，现在想要取消，如何处理？建议转财务坐席给客户解答，客户自称不用转接自己重新拨打财务专线，此单关闭咨询一个冻结量的问题。

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