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你好!我要查询以前财务报表，怎么查？谢谢具体的情况如下：你好!我要查询以前财务报表，怎么查？谢谢您好！可以参考服务社区-帮助教程中的视频进行学习：http://service.chanjet.com/hall/type?id=5271d75af8b1692a7788f0b6&level=2；也可以在T3软件中的学习中心进行学习；无法登陆，能不能帮我远程调具体的情况如下：无法登陆。

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页面经常显示不了，要重新刷新后才可以具体的情况如下：页面经常显示不了，要重新刷新后才可以如果出现比较频繁，可以考虑，备份数据，卸载软件，重新安装然后更新软件到最新补丁后，再观察下当月增加新的固定资产的话那旬是先计具体的情况如下：当月增加新的固定资产的话那旬是先计提折旧还是先增加呢，看下你实际业务了，有些公司固定资产卡片折旧是没有净残值的，进项税。

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请问一下，销售给客户货物，运费先由公司垫具体的情况如下：请问一下，销售给客户货物，运费先由公司垫付，等货到之后，客户将货款和运费一起给公司。这样做费用单和收入单付出去和收回来吗？运费不用分摊吧？好的，谢谢老师是的，因为只是代垫而已，客户还会给你的，所以不用分摊，直接做费用单和收入单即可。你好，老师，那这个垫付的运费，必须得做费用单和收入单吗？运费不用分摊的。

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总账客户称打印制造费用的多栏账，一个二级明细科目没有显示？发现是多栏账定义中没有定义，指导修改多栏账定义，客户明白；T3要恢复数据提示已备份数据库的磁盘上结构版本为611，服务器支持版本539无法还原数据库怎么办。

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没有年结可以录入新年的凭证吗？可以sT3数据升级具体的情况如下：请问 T3的低版本升级到T3的高版本 正常的操作是：备份低版本数据卸载软件重新安装高版本软件恢复数据 SQL升级。但是账套很多的情况下很麻烦我想这样操作：正常备份数据卸载软件 重新安装高版本软件（软件安装路径和原路径相同）再输入sa口令后选择的【系统数据库已存在，是否覆盖】的提示下选择【不覆盖】这样的话不需要恢复数据了直接sql升级就可以了  但是。

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T3每月填制凭证数量限制吗？具体的情况如下：T3每月填制凭证数量限制吗？修改不了host具体的情况如下：如图，T3客户端要连接服务器，host修改不了，看了系统只有一个账户，是管理员，怎么办呢您可以将hosts文件复制到桌面上，修改好后复制粘贴回来，替换原来文件即可。右击HOSTS文件看下属性是否勾选了只读“年结达人\"招募令，点击招募令，拿下高效工具，赢取IPAD,戳我，戳我，快戳我。

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上月的采购发票做错了，做成不含税的，采购入库单有税，导致物资采购贷方金额多，如何处理。沟通原材料和应付账款都对，本月可以使用入库调整单调整。用友U890总账多栏账查询时可以增加核算科目为一级科目然后查询的是三级科目吗？告诉用户不行，增加一级科目查询的是二级科目，如果想要查询三级科目需要增加二级科目为核算科目，用户明白客户来电咨询在往来明细里面显示是借方，但是汇总到辅助期初余额显示为贷方了。

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T+在往来现金模块因单价误差少收的货款，后期如何操作具体的情况如下：应收账款因为单价误差，实际收到货款比应收货款少，如何操作，冲抵费用？您好，您是说应收减少117吗。

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特别说明：问题描述：用户说要打印客户供应商的明细账，怎么打印；在账簿打印-客户往来明细账中打印；用友U810.1合同管理客户来电咨询：1、合同启用了合同阶段三个阶段数量为1，收付款比例分别为60%，30%和10%，采购入库单分三次入库，分别数量是0.6，0.3和0.1，为什么采购入库单数量是0.6的生成合同执行单数量变成了0.36？2、合同执行单可以不点击生效吗？会有什么影响吗？1、客户是选择阶段1生成合同执行单的。

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应付客户称付款单100，发票80，后期退回剩余款项，如何核销？指导付款单据录入切换为红字付款单，后三张一并核销即可，客户明白；手机怎么登录T+，网页打开了，输入具体的情况如下：手机怎么登录T+，网页打开了，输入用户名模糊显示不出帐套是否12.1？12.1需要先对账套开通协同办公才能选到账套。T+销货单数量8.16单价是5070,系统算出来的金额41371.19。具体的情况如下：T+13.0标准版，销货单，数量8。

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调拨业务，数量1w。单价0.77，调拨b仓库明细账显示收入数量1w、单价0.77、金额7692.31，什么原因？存货没有期初，只有此一笔收入，沟通中用户表示先自行处理。11年的退货单想参照生成发票。

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数据库置疑，修复没成功具体的情况如下：数据库置疑，修复没成功用工具修复不成功的，请由服务商到支持网提交问题和账套的物理文件，由后台工程师进一步看下能否修复年结后，导入了期初发货单，审核提示错误?非启用的第一年，不可以录入期初发货单并审核应付款管理用友U8V11.1客户来电咨询：以前月份的付款单做的预付账款，后续发票来了，做了预付冲应付，生成凭证时走的应付账款，现在发现错了，如何调整。

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用友U890应收管理客户咨询发票怎么生成凭证？告知客户销售发票复核以后到应收审核后续就可以在制单处理生成凭证890应收客户称之前预收款的客户错误，如何调整？指导做应收冲应收，选择预收款，冲抵即可，客户明白；采购发票我选择不到入库单生发票是怎么回事？只能从订单生发票。采购业务流程我选择了。如图所示。入库单如图所示。哪里的问题呢？您好，是不是所有的采购入库单都选择不到，还是说只是特殊的一两张。。是采购入库单选择不到。。。

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