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t1大众版打印有问题，调好之后细项数具体的情况如下：t1大众版打印有问题，调好之后细项数据打不出来下面是预览和模板设计截图不客气谢谢谢谢，已经可以了建议使用基本样式重新设置下先点一下左边的细项数据。

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872用户称现在远程打印用友的凭证，找不到打印机，远程服务器已经装的打印机驱动了；用户要求回电***********林先生；在服务器的服务器属性中增加打印机驱动，还有问题建议咨询ctrix，用户明白。s记账时提示，图1是版本，图2是错误提示具体的情况如下：记账时提示，图1是版本，图2是错误提示祝周末愉快收到了，谢谢已经发送，请查收。

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T3材料出库单单价具体的情况如下：自支生成的单价变多是什么原因,如何调整.出库单上面不能调整，结存可以使用出入库调整单调整现在这个单价已经错了,后续也有其他操作了,我要怎样把它调过来您好，材料出库单时根据计价方式结算成本的，如果觉得这个成本需要手工确认，可以记账的时候勾选以后单价的出库单不重新计价，然后手工确认出库成本。

3、【出纳日记账软件专家

T1服装鞋帽版11.0所有业务数据升级到具体的情况如下：T1服装鞋帽版11.0所有业务数据升级到11.5可以吗？怎么升级？可以的。备份好11.0数据，卸载11.0，安装11.5，新建账套，恢复数据，登录进去，提示数据库版本低，点击是，会自动升级的升级之后将加密狗重新注册下您可以参考服务社区--学堂-文库中的加密锁注册方法：http://service.chanjet。

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T+恢复账套具体的情况如下：1.T+备份出来的文件是一个zip的压缩包，恢复时直接选择压缩包恢复即可，不需解压再恢复，解压后恢复则会报文件无法识别的；2.先打上软件对应的最新补丁包。

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10.1总账客户来电咨询年结后预付账款的辅助账的金额是明细账的两倍怎么办？客户称只有总账模块，客户称做了凭证，告知客户先做好帐套备份，先用一个科目代替预付账款，再把预付账款的供应商往来的辅助核算去掉，把期初删除，再勾供应商往来的辅助核算，录好期初，把凭证调整过来，客户明白删除不了往来单位具体的情况如下：数据清理了，查看过常用和草稿凭证是没有的，还是删不了，请问怎么解决用过的就不能删除了。

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T+存货档案里的品牌为什么在单据里面体现不出来？具体的情况如下：T+存货档案里的品牌为什么在单据里面体现不出来？单据设计里要引用基础档案属性：可以自己在单据设计加上的。G6e11.0财务管理系统现在支持什么服具体的情况如下：G6e11.0财务管理系统现在支持什么服务器操作系统对64位的2008系统也支持吧？winserver2003.2005。

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客户咨询：销售订单中能否显示仓库。不能显示。sT+12.2标准版凭证打印只打印钱三条分录，具体的情况如下：T+12.2标准版凭证打印只打印钱三条分录，这个要怎么设置，才打印5条分录谢谢您好，打印模板设置中，明细设置，每页打印多少行，修改成5销售订单可以设置用户权限么？在数据权限设置中即可设置用户权限并分配即可。客户端查询客户科目余额表的时候，提示：由于目标机器积极拒绝。建议客户重新启动服务器，客户接受。拒绝回电确认。

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特别说明：问题描述：用户打印余额表在哪里设置横向或者纵向打印？设置中选择纸张方向即可。sT+已发消息怎么显示消息内容具体的情况如下：T+已发消息怎么显示消息内容正常都会有消息内容的，您说的空白，这个需要检查下数据。

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总账客户称总账期初余额中的数据凭证录入了是否可以录入？告知可以，目前登陆提示无此功能权限..只能已查询权限登陆，其他同事没有登陆，建议清楚任务后在查看，客户明白；s用友U810.11.销售订单保存的时候提示:操作过程中发生资源共享冲突（可能单据号重复）请稍后重试2.非标生产订单母件的供应类型无法修改为不基于BOM？1.按单据日期+流水号流水，指导用户增加远程标识号的方法及大致的影响。用户现在有同事在用。

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10.1　应收发票与收款单的客户不一致，如何进行核销？先做并账，再做核销，客户表示明白。特别说明：问题描述：审批过程中不能修改单据工作流属性窗口-终审前允许修改单据选择‘是’，属性窗口-扩展设定-审批中修改控制-设置字段权限为可修改；更新最新的WF补丁客户咨询：应收账龄分析内，发现账龄内显示为0.指导客户查询立账日和到期日，客户反馈都为空。告诉客户默认立账日=到期日=单据日期。说明在截止日期以后的单据金额为0。

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存货管理出库调整单金额错了，如何修改？指导客户在存货中删除凭证，恢复记账修改后再重新记账生成凭证，问题解决。T+12.0跑店系统设置有没相关实施方法具体的情况如下：T+12.0跑店系统设置有没相关实施方法文档，麻烦发个资料给我。415267527QQ.com需要沟通当地渠道或者服务联盟来获取相关实施资料。用友U890总账年结后科目有余额，修改了科目的辅助核算，录入了期初往来明细后，期初余额翻了2倍，怎么处理。

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11.0采购管理参照不到采购入库单生成采购发票？经沟通客户之前参照过采购入库单生成采购发票，没有提交，告知客户没有提交但保存了就是生成了。建议客户去采购管理找到采购入库单联查下。客户称若做了采购发票，但错了如何处理。

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t+消息通知设置报错具体的情况如下：设置消息通知后,点进去看没有了设置的信息,删除报错联系你的服务商，先检查数据库是否损坏，如果没有损坏，让服务商打下最新补丁。T+功能菜单可以简化吗具体的情况如下：T+功能菜单可以简化吗点击云应用，在云应用管理界面上，有隐藏菜单的，可以把它隐藏，其他隐藏不了服务器重启后，所有机器提示目标机器积极拒绝，怎么处理？不知道服务器是否登录正常，先过去机房，9：33回电联系。

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10.1固定资产卡片上的累积折旧和总账中累积折旧科目核对不上？建议客户固定资产和总账对账看下；固定资产的计提折旧要生成凭证且记账后再对账。若核对不上，那就将部门类别明细账和累积折旧明细账来比对，并告知客户一般核对不上的原因。用友U872总账客户来电咨询：查询供应商明细账能看到有预付账款的数据，但查询供应商余额表的时候就看不到该预付账款的数据存在，为何？经确认，该供应商的预付账款科目余额为0。

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客户咨询：1.损益表上字体都向左转90度。2.12年6月份发票，7月冲掉做了红字发票冲掉，但是现在查应收明细账，还是能看到这张蓝字发票。3.11年一张销售发票，录错了部门，已经生成凭证，凭证上科目带部门辅助核算。凭证上部门是正确的。如何处理？1.告诉客户，在格式状态下，选择这个单元格，单元属性，字体图案，字体内，应该是选择了前面加的字体了。修改为正常字体即可。2.经查询，客户的红字发票做了对冲，冲了错误的蓝字发票了。

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